Добрый день! Наша компания перечислила ООО 16879,00 — зарезервированная сумма в счет исполнения сделки. ООО — Это сервис по работе с фрилансерами. На сумму 15000,00 услуги оказал фрилансер — есть акт выполненных работ в.т. 1950 руб. НДФЛ который как налоговый агент заплатил ООО. От ООО у нас есть отчет агента на сумм 1879,00 в т.ч. НДС. Должны ли мы отчитываться за фрилансера и начислять страховые взносы. Подскажите проводки по данной операции.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как отразить выполнение работ фрилансера через сервис «Безопасная сделка»
Макс
RuTube
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Реализация металлолома в 1С Добрый день! ООО на ОСНО. Подотчетное лицо сдал, как частное лицо, металлолом, принадлежащий ООО. Есть чек и приемо-сдаточный акт. Подскажите…
- Грузополучатель в графе УПД, если товар со склада поставщика направляется на ответственное хранение к поставщику в 1С Есть договор покупки товара с поставщиком и одновременно с этим же поставщиком есть договор ответхранения этого товара. 1. Кто должен…
- Реорганизация в форме преобразования из ООО в АО. Распределение прибыли, выплата дивидендов в 1С Доброе утро. ООО на ОСНО, 2-участника-физлица: граждане РФ, один - налоговый резидент, второй - нерезидент; планируется реорганизация в форме преобразования:…
- Продажа недвижимого имущества ООО в счет долга другому ООО. День добрый! У нас одно ООО №1 имеет долг по Договору займа 2 700 000руб перед ООО №2. В ООО…
Статьи по этой теме
- Как сдавать перссведения, если есть «обособки»? У организации есть обособленные подразделения (ОП). Как подавать по ним персонифицированные сведения о физических лицах: отдельно по каждому ОП или…
- Участник вышел из ООО: как рассчитать доли оставшихся? Если один из участников ООО покидает общество, его доля безвозмездно распределяется между оставшимися членами. При этом они получают доход в…
- Как перенести остатки по расчетам и товарам с ООО «Вайлдберриз» на ООО «РВБ» в 1С? С 05.08.2024 ООО «Вайлдберриз» запросило у продавцов согласие на передачу всех прав и обязанностей по ранее заключенному договору о реализации…
- Обзор новостей по БУ и НУ за 26.01–01.02.2024 Если на ЕНС есть положительное сальдо, штраф по уточненке к доплате не начислят Если налогоплательщик представил уточненную декларацию, в которой…
Добрый день, Софья.
Уточните, пожалуйста какой договор заключен между вашей организацией и ООО. Это агентский договор на поиск фрилансерам? Кто заключает договор и выплачивает зарплату фрилансерам ООО?
Выдержка из договора » 2.2.2.Агентские услуги Заказчику, заключающиеся в совершении от своего
имени, но за счет Заказчика юридических и фактических действий по
исполнению обязанностей, принятых на себя Заказчиком при
заключении с Исполнителем Соглашения, а именно: обязанности по
перечислению оплаты за результат выполненной Исполнителем Работы;»
Заказчик мы. Как пояснило ООО, они перечисляют за фрилансера НДФЛ и выдают им справки 2НДФЛ по требованию. Вопрос по начислению страховых тоже на сегодня понятен — начисляем. Остался вопрос как это должно быть отражено в 6 НДФЛ если стандартно проведу фрилансера по договору ГПХ. Ведь деньги за него мы не перечисляли.
Добрый день, Софья.
ООО выдает справку 2-НДФЛ от чьего имени от своего? Если от своего, то у вас в учете НДФЛ не должен отражаться. Вы пишите: «есть акт выполненных работ в.т. 1950 руб. НДФЛ который как налоговый агент заплатил ООО.» Следовательно ООО является налоговым агентом по НДФЛ, а следовательно и сдает всю отчетность. Акт на 15000 между вами и ООО или между вами и фрилансером? «отчет агента на сумм 1879,00», что это за сумма вознаграждение агента?
1879 — это услуги сайта за сопровождение сделки. Акт на 15000,00 между нашей организацией и фрилансером
У меня теперь 6-НДФЛ не корректно заполняется и 2 НДФЛ заполняется на этого фрилансера. Может вопрос в раздел ЗУП перенести, не знаю как правильно в программе оформить.
Добрый день, Софья.
Уточните, пожалуйста, где вы рассчитываете зарплату в ЗУП или Бухгалтерии. Правильно ли я поняла, что ООО заплатило НДФЛ за вас, как за налогового агента, а не от своего имени? Если да, то тогда от чьего имени ООО выдает справки 2-НДФЛ?. Если у вас есть акт между вашей организацией и фрилансером о выполнении работ, то вы являетесь налоговым агентом по НДФЛ, а ООО может только заплатить НДФЛ за вас. Оплата налогов третьем лицом не запрещено.