Добрый день! Наша компания перечислила ООО 16879,00 — зарезервированная сумма в счет исполнения сделки. ООО — Это сервис по работе с фрилансерами. На сумму 15000,00 услуги оказал фрилансер — есть акт выполненных работ в.т. 1950 руб. НДФЛ который как налоговый агент заплатил ООО. От ООО у нас есть отчет агента на сумм 1879,00 в т.ч. НДС. Должны ли мы отчитываться за фрилансера и начислять страховые взносы. Подскажите проводки по данной операции.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как отразить выполнение работ фрилансера через сервис «Безопасная сделка»
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Агентский договор на оказание услуг без участия в расчетах агента (позиция агента) в 1С Добрый день! Прошу прислать подборку или сообщить, где почитать на сайте инф. по теме: Бухгалтерский, налоговый учет, документооборот по агентскому…
- ИП УСН 15%, приобретение импортного оборудования через агента Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, первый раз оформляем такую операцию, как все правильно сделать в 1С. Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.74.51)…
- Бухгалтерский и налоговый учет у Принципала гостиницы с 01.07.2022 в 1С Добрый день, уважаемые эксперты! Мы гостиница Будапешт «Принципал» заключили агентский договор с контрагентом ООО «Агент» на оказание услуг по поиску…
- УСН доходы-расходы, реализация услуг по договору комиссии у комитента в 1С Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться. ООО (1) на УСН (доходы-расходы) заключили агентский договор с другим ООО (2) на УСН, где…
Статьи по этой теме
- Обработка Зачет задолженности агента при оплате в разных валютах (Бухэксперт) в 1С Команда Бухэксперт подготовила внешнюю обработку Зачет задолженности агента при оплате в разных валютах (BuhExpert8) в помощь своим подписчикам для автоматического…
- Как на УСН доходы - расходы отразить покупку через агента с компенсацией бонусами от Сбера в 1С? Организация на УСН доходы-расходы приобретает продукты в обмен на накопленные бонусы по программе Cбербизнес спасибо. 01 сентября перечислила агенту ООО…
- Доходы арендодателя на УСН при получении коммуналки в 1С Варианты компенсации коммунальных расходов Арендатор несет расходы по содержанию, переданного ему помещения, если иное не предусмотрено законом или договором (…
- В договоре с иностранной фирмой не выделен НДС — как быть российскому налоговому агенту? Если в контракте с зарубежным поставщиком не указана сумма НДС, то российский покупатель-налоговый агент должен определить налоговую базу, увеличив стоимость…
Добрый день, Софья.
Уточните, пожалуйста какой договор заключен между вашей организацией и ООО. Это агентский договор на поиск фрилансерам? Кто заключает договор и выплачивает зарплату фрилансерам ООО?
Выдержка из договора » 2.2.2.Агентские услуги Заказчику, заключающиеся в совершении от своего
имени, но за счет Заказчика юридических и фактических действий по
исполнению обязанностей, принятых на себя Заказчиком при
заключении с Исполнителем Соглашения, а именно: обязанности по
перечислению оплаты за результат выполненной Исполнителем Работы;»
Заказчик мы. Как пояснило ООО, они перечисляют за фрилансера НДФЛ и выдают им справки 2НДФЛ по требованию. Вопрос по начислению страховых тоже на сегодня понятен — начисляем. Остался вопрос как это должно быть отражено в 6 НДФЛ если стандартно проведу фрилансера по договору ГПХ. Ведь деньги за него мы не перечисляли.
Добрый день, Софья.
ООО выдает справку 2-НДФЛ от чьего имени от своего? Если от своего, то у вас в учете НДФЛ не должен отражаться. Вы пишите: «есть акт выполненных работ в.т. 1950 руб. НДФЛ который как налоговый агент заплатил ООО.» Следовательно ООО является налоговым агентом по НДФЛ, а следовательно и сдает всю отчетность. Акт на 15000 между вами и ООО или между вами и фрилансером? «отчет агента на сумм 1879,00», что это за сумма вознаграждение агента?
1879 — это услуги сайта за сопровождение сделки. Акт на 15000,00 между нашей организацией и фрилансером
У меня теперь 6-НДФЛ не корректно заполняется и 2 НДФЛ заполняется на этого фрилансера. Может вопрос в раздел ЗУП перенести, не знаю как правильно в программе оформить.
Добрый день, Софья.
Уточните, пожалуйста, где вы рассчитываете зарплату в ЗУП или Бухгалтерии. Правильно ли я поняла, что ООО заплатило НДФЛ за вас, как за налогового агента, а не от своего имени? Если да, то тогда от чьего имени ООО выдает справки 2-НДФЛ?. Если у вас есть акт между вашей организацией и фрилансером о выполнении работ, то вы являетесь налоговым агентом по НДФЛ, а ООО может только заплатить НДФЛ за вас. Оплата налогов третьем лицом не запрещено.