Здравствуйте, в нашей организации есть бывшие сотрудники, у которых была выплата заработной платы по решению суда после увольнения, в связи с этим удержание НДФЛ невозможно. В документе ЗУП «Отражение зарплаты в учете» проставили вид операции «НДФЛ передача в налоговый орган», после выгрузки в 1С бухгалтерия Дт 76.10 Кт 68.01 на отрицательную сумму налога (76.10, т.к. это бывшие сотрудники). Какой операцией теперь закрыть сальдо по сотруднику на счете 76.10?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как закрыть сальдо по 76.10, если были выплаты по решению суда после увольнения в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН доходы-расходы, отражение аренды у физлица в расходах в 1С Здравствуйте. Организация на УСН Д-Р арендует нежилое помещение у физлица, при выплате арендной платы удерживает НДФЛ. В марте выплатили обеспечительный…
- Как отражать оплату услуг по договору ГПХ двумя платежами и начисление НДФЛ по ним, если зарплата ведется в ЗУП 1С Добрый день! Заработную плату начисляем в 1С ЗУП, в 1С БП заводим руками отражение заработной платы, обмен между программами не…
- Как закрыть сальдо по счету 76.10 при удержании НДФЛ с выплат бывшим сотрудникам в 1С Здравствуйте! Уже задавали вопрос по неудержанному НДФЛ с выплат бывшим сотрудникам, все проводки сделали, как вы писали ранее: ДТ 76.10…
- Как провести оплату аренды физлицу, если в выписке банка не заполняется субконто по счету 76.10 в 1С Добрый день. Ведем учет в бухгалтерии и ЗУП. Есть хозяйственные операции по аренде помещения у физического лица, не являющегося сотрудником.…
Статьи по этой теме
- Выплата зарплаты на карту третьему лицу в ЗУП 3.1 В ЗУП 3.1 нет типового механизма для выплаты зарплаты сотрудника на карту третьего лица. Разберем, как настроить такую выплату в…
- Cторно доходов после отчетного периода не учитывается в 6-НДФЛ внутри года – почему и что делать в ЗУП 3.1 При заполнении отчетов 6-НДФЛ внутри года (за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев) не учитывается сторно доходов. Которое было выполнено…
- Каким документом начислить доход бывшим сотрудникам или сторонним лицам в ЗУП 3.1 Когда возникает необходимость начислить и выплатить доход бывшему сотруднику или стороннему лицу, которое сотрудником не является, возникает вопрос – какой…
- Как отразить выплату заработной платы и НДФЛ на АУСН через Банк-клиент банка Точка и сверить с ЛК АУСН? Рассмотрим, как отразить данные о выплаченном доходе сотрудников. Вносим выплаты сотрудникам Банк-клиент — Онлайн-бухгалтерия. Шаг 1. Создаем сотрудника. Шаг 2.…
Здравствуйте! Первоначально в ЗУП производится начисление налога, затем сумма выгружается в Бухгалтерию в составе документа Отражение зарплаты в бухучете. Формируется проводка дт76.10-кт68.01 — +100 руб.
Если известно, что НДФЛ не будет удержан, в ЗУП проводится документ Операция учета НДФЛ, в котором заполняется закладка Передано в налоговый орган. Далее данная операция попадает в документ Отражение зарплаты в бухучете и перегружается в Бухгалтерию.
В Бухгалтерии формируется проводка дт76.10-кт68.01 — -100 руб. В результате начисленная ранее сумма НДФЛ сторнируется.
Единственное нужно будет вид операции поменять с НДФЛ передача задолженности в налоговый орган на НДФЛ и указать сумму со знаком минус.