Здравствуйте, в нашей организации есть бывшие сотрудники, у которых была выплата заработной платы по решению суда после увольнения, в связи с этим удержание НДФЛ невозможно. В документе ЗУП «Отражение зарплаты в учете» проставили вид операции «НДФЛ передача в налоговый орган», после выгрузки в 1С бухгалтерия Дт 76.10 Кт 68.01 на отрицательную сумму налога (76.10, т.к. это бывшие сотрудники). Какой операцией теперь закрыть сальдо по сотруднику на счете 76.10?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как закрыть сальдо по 76.10, если были выплаты по решению суда после увольнения в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ввести договор ГПХ после синхронизации с ЗУП в 1С Здравствуйте! Бухгалтерия 3.0.139.23. В 1С:ЗУП введен договор ГПХ не сотруднику организации, начислен и выплачен. После синхронизации отражен на счете 76.10.…
- УСН доходы-расходы, отражение аренды у физлица в расходах в 1С Здравствуйте. Организация на УСН Д-Р арендует нежилое помещение у физлица, при выплате арендной платы удерживает НДФЛ. В марте выплатили обеспечительный…
- Дебиторка по 76.10 по договору ГПХ в сумме НДФЛ после выгрузки зарплаты из ЗУП в 1С Добрый день! В ЗУП использовала 2 способ ведения учета авансов по договорам подряда. Все получилось и отчетность 6-НДФЛ была сдана.…
- УСН, приобретение туристических путевок в 2019 Мы купили путевки- туристические, сотрудникам с членами семьи , стоимость около 100000 рублей на 3 человек - а)сотрудник+ жена и…
Статьи по этой теме
- НДФЛ не удерживается только с одной путевки в год Источник: Письмо Минфина от 28.03.2024 N 03-04-05/27943 Информация для: работодателей Работодатель может приобрести путевки своему работнику. При этом ст. 217…
- Сверка данных между ЗУП 3.1 и Бухгалтерией 3.0 После проведения синхронизации между ЗУП 3.1 и БП 3.0 необходимо сверить данные в программах. В статье разберем, что именно обязательно…
- Учет незарплатных доходов в ЗУП 3.1 Организация может выплачивать доходы сторонним лицам или бывшим сотрудникам. Такие доходы не связаны с оплатой труда, часто их называют «незарплатными».…
- Как отразить проценты по займу, полученному организацией от физлица в ЗУП 3.1 Сотрудник предоставил организации процентный заем. Проценты по займу, полученные работником, необходимо учитывать в ЗУП 3.1 для целей расчета НДФЛ. Разберем,…
Здравствуйте! Первоначально в ЗУП производится начисление налога, затем сумма выгружается в Бухгалтерию в составе документа Отражение зарплаты в бухучете. Формируется проводка дт76.10-кт68.01 — +100 руб.
Если известно, что НДФЛ не будет удержан, в ЗУП проводится документ Операция учета НДФЛ, в котором заполняется закладка Передано в налоговый орган. Далее данная операция попадает в документ Отражение зарплаты в бухучете и перегружается в Бухгалтерию.
В Бухгалтерии формируется проводка дт76.10-кт68.01 — -100 руб. В результате начисленная ранее сумма НДФЛ сторнируется.
Единственное нужно будет вид операции поменять с НДФЛ передача задолженности в налоговый орган на НДФЛ и указать сумму со знаком минус.