Проводки по страховым взносам при создании резерва по годовым вознаграждениям в ЗУП после синхронизации в 1С

1. Здравствуйте! Начисление страховых взносов будет проходить в документе «Резервы по оплате труда» с типом операции «Начисление». Видео с примером можно посмотреть по ссылке — Расчет резервов по премиям и вознаграждениям

2. можете пояснить, каким образом рассчитываются взносы в указанном документе?

   у нас в 1с бухгалтерия на 31.12.22 создан резерв по годовым вознаграждениям операцией, введенной вручную (отдельно сумма премии и отдельно сумма взносов) — д20 к 96. Взносы по премиям при создании резерва мы рассчитали расчетным путем: сумму премии умножили на процент (7,6 и 0,2%). В ЗУП премия за 2022 год начислена частично в январе и частично в феврале. Созданы документы отражение зарплаты и резервы по оплате труда за январь и февраль (начисление, резерв ежегодных отпусков), после синхронизации в 1с все документы провели, но при формирования оборотки по 96 счету сумма резервов не закрывается в 0, т.к. в зуп рассчитываются совсем другие суммы взносов, нежели те, что мы получили расчетным путем.

3. Здравствуйте! Здесь нужно смотреть по какой форму рассчитывается резерв.
   Предположим, что премия 5% от расчетной базы.
   За месяц сотруднику начислено 20 000.
   Тогда расчет страховых взносов будет следующий:
   20 000*7,6% = 1 520
   20 000*0,2%= 40
   1 520 * 5% = 76
   40 *5% = 2
   Страховые взносы с резерва по премиям 78 руб.

4. я приложила скрины, чтобы можно было наглядно увидеть. сотруднице начислена премия за 2022 год в размере 57471. можете подсказать, как рассчитаны суммы на скрине 3, обведенные красным? на скрине 4 сумма 3037,20 в 1с бухгалтерия проходит как Д 96 К96.
   Что по-вашему некорректно? может ошибка в настройках или еще что-то?
5. Приложение № 1

   

   Добрый день! Необходимо посмотреть настройки по начислению резерва премии в ЗУП в карточке организации на закладке «Учетная политика и другие настройки», там будет указана формула, по которой рассчитывается резерв.

   1. я писала именно про премию за 2022 год, тогда не было настройки по резервам на премии

      1. тогда как в этом случае понять принцип расчета?

         1. Добрый день! Как мы разбирали в этом вопросе — Документ начисления резерва по годовому вознаграждению
            У Вас за 2022 году будет начисление и списание резерва проходить в документе «Операция введенная вручную».
            В документах «Резервы отпусков (архив)» и «Отражение зарплаты в бухучете» за 2022 год лучше оставить только проводки по резерву отпусков, т.е. те, что формируются автоматически в ЗУП и перегружаются в Бухгалтерию

            1

6. В документах «Резервы по оплате труда» и «Отражение зарплаты в бухучете» не должно быть способа отражения «дт96-кт70», т.е. 96 счета. Программа в документе «Резервы по оплате труда» 96 счет определяет сама, мы указываем только счет затрат.
   В документе «Отражение зарплаты в бухучете» мы 96 указываем галочками БУ, НУ. Т.е. если галочка БУ установлена, проводка по дебету пойдёт на 96 счет.
7. Приложение № 1

   

   Приложение № 2

   

   Скриншоты с примером высылаю.

8. спасибо большое за помощь и за ваше терпение! 🙂
9. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

   ?

Комментарии закрыты.