Здравствуйте, организация на ОСНО. 19 января выплатили аванс работникам, уведомление заполнили старым способом для того, чтобы его сдать вовремя. Автоматически из Задач организации не получается заполнять, т.к. пишет, что нет данных о сумме к уплате. Зарплату платим отдельными п/п на каждого работника. Если провалиться в списание с р/с, проводки по начислению на счет 68.90 нет. Помогите разобраться. Спасибо.
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Уточните, пожалуйста, зарплата рассчитывается в ЗУП или в Бухгалтерии?
Добрый день, в 1С Бухгалтерия
Добрый день! Здесь необходимо посмотреть, какая версия программы установлена, новый функционал появился в Бухгалтерии начиная с релиза БП 3.0.147.18 — Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Далее нужно проверить по отчету «Удержанный НДФЛ» (раздел Зарплата и кадры — Отчеты по зарплате), есть ли удержанный НДФЛ за отчетный период.
Удержанный НДФЛ — это НДФЛ из ведомостей на выплату. При этом данные ведомости обязательно должны быть оплачены. Т.е. на их основании проведен документ «Списание с расчетного счета» или «Выдача наличных».
Здравствуйте, Елена.
В отчете «Удержанный НДФЛ» отображается ведомость от 05.02.2024 по второй половине зарплаты за январь, а ведомости от 19.01.2024 нет. Я открыла ведомость от 19.01.24, там НДФЛ все нули. Релиз у нас БП 3.0.147.18.
Добрый день! Можно для проверки сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 31.12.24, по одному из сотрудников, чей НДФЛ не попал в ведомость от 19.01.24. Возможно у него был излишне удержанный НДФЛ.
Елена, посмотрите, скрин, пожалуйста. Почему в январе декабрь попал и за 19.01.24 вообще ничего не удержано.
Здесь похоже была пересортица, но её можно не исправлять, т.к. в сумме ноль.
А в документе «Начисление зарплаты» от 20.01.24 нужно проверить дату выплаты, она должна быть 19.01.24:
Почему то 2-мя строчками и последняя не удаляется.
Вторая сумма показывается справочно, т.к. программа видит ещё один проведенный документ «Начисление зарплаты» за январь 2024, это не ошибка.
Если выплата аванса была 19.01.24, то в документе лучше исправить дату и дату выплаты на 19.01.24, тогда НДФЛ в ведомость попадет.
Елена, всё поменяла, перепровела, теперь посмотрите почему «исчислено» «удержано» «осталось» стоит одна и та же сумма. В столбце «осталось» ведь должно быть «0»?
Всё верно. На графу «Осталось перечислить» можно не обращать внимание или убрать её из настроек отчета.
Дело в том, что с 2024 года в программе убрали учет перечисленного налога, поэтому в отчете он показывается как не перечисленный. А по факту данной колонки вообще быть не должно.
Наверное, в следующих обновлениях разработчики её уберут совсем.
Спасибо Вам большое за помощь)))