Проверка перехода на ФСБУ 6

1. Здравствуйте, Алина!
   Приведите, пожалуйста скрин О программе. ОСВ по счету 02 за декабрь 2021 г. — Отчетный и межрасчетный период.

2. Добрый день, Татьяна!
   Прикрепила

5. Спасибо, вышлите еще ОСВ по счету 02 за декабрь с 01.12.2021 по 31.12.2021г. — Отчетный и межрасчетный период. И уточните, пожалуйста вы выполняли исправление, рекомендуемое программой — Создать отсутствующие проводки.

6. Нет, еще ничего не исправляла. Не пойму что нужно сделать

7. Попробуйте на копии базы выполняли исправление, рекомендуемое программой. Перейти по гиперссылке — Создать отсутствующие проводки. После этого выполнить еще раз Проверка перехода на ФСБУ 6.

8. Татьяна, сделала в копии. Ошибка ушла при Проверке перехода на ФСБУ 6. Результат во вложении.

10. За 31.12.2022 г. две регламентированные операции, это верно?

11. * регламентные

14. Здравствуйте, Алина!
    У вас задвоились проводки. Это ошибка. Уточните, какие действия при переходе на ФСБУ делали с этими ОС? Приведите скрин документа.

    1. Здравствуйте!
       Дело в том, что изначально при принятии ОС была проставлена неверная номенклатурная группа, и теперь при каждом закрытии квартала номенклатурная группа, по данному ОС, корректируется вручную, видимо поэтому при переходе на ФСБ программа не распознала проводку с номенклатурной группой Собственное производство и продублировала проводку с номенклатурной группой Основная номенклатурная группа. Подскажите, пожалуйста, можно ли исправить данную ситуацию?

15. Здравствуйте, Алина!
    Для ответа необходимо смоделировать ситуацию в тестовой базе. Уточните, пожалуйста при переходе на ФСБУ, какие действия делали с ОС, по которым задваивается амортизация. Приведите скрин документа.
    Сформируйте Ведомость амортизации по данным ОС за декабрь 2021 г.

16. Здравствуйте! Проводки не делали, а галочку на переход поставили. Скрины во вложении

18. Здравствуйте, Алина!
    Самое оптимальное используя ручные корректировки в регламентной операции Переход на ФСБУ 6 удалите проводку
    Дт 20.01 Кт 02.01 с номенклатурной группой Основная номенклатурная группа.
    Для того, чтобы в дальнейшем амортизация начислялась на номенклатурную группу — Собственное производство оформите документ Изменение отражения амортизации Как изменить способ отражения в расходах амортизации ОС в 1С? .

Комментарии закрыты.