Добрый день, есть контракт с Беларусью, импорт оборудования для производства. Поступили документы от ИП из Беларуси: Товарно-транспортная накладная, СМР, инвойс. В ТТН указана нулевая ставка НДС (счета-фактуры с нулевой ставкой нет) ВОПРОС: 1.КАК ПРОВЕСТИ В БАЗЕ 1С ИМПОРТ С НУЛЕВОЙ СТАВКОЙ? 2.КАКОЙ ОПЕРАЦИЕЙ В БАЗЕ 1С ДОЛЖЕН БЫТЬ НАЧИСЛЕН НДС на ИМПОРТ, т.к. РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОМ НДС?
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Татьяна!
Посмотрите, пожалуйста материал Импорт товаров из ЕАЭС. Предоплата в валюте 50% Останутся вопросы пишите.
Материал по теме: Декларация по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС за 2 квартал 2021 в 1С .
Спасибо, но не полная информация, мне понять нужно в каком модуле 1С бух. и какими операциями отразить поступление оборудования из Беларуси? Какой операцией должен сформироваться НДС, который заплатит наша компания за импорт? Как заполнить заявление по косвенным налогам понятно
у нас нет оплаченного НДС таможне
Приобретения оборудования из Белоруссии оформляется аналогично поступлению товара, как в материале ссылка на который дана выше.
Поступление оборудования оформляется документом Поступление (акты, накладные, УПД) раздел Покупки — Покупки — Поступление (акты, накладные, УПД) — Поступление — Оборудование.
На основании документа — Поступление (акты, накладные, УПД) оформите Заявление о ввозе товара.
НДС на таможне уплачивается только при импорте из стран дальнего зарубежья. У вас импорт из ЕАЭС.
Весь материал Импорт из ЕАЭС
Татьяна, спасибо, большое, а еще сам НДС как в базе начислить? Нулевая ставка, УПД или счета-фактуры нет, (ставка нулевая, а мы должны заплатить НДС 20%, как его отразить в книге продаж? Какой операцией в базе 1С пройдет 20% начисление НДС?
НДС начисляется документом Заявление о ввозе товаров. После получения отметки ИФНС об уплате НДС в Заявлении о ввозе товаров оформляете документом Подтверждение оплаты НДС в бюджет в разделе Операции — Регламентные операции НДС — кнопка Создать.
Принятие НДС к вычету оформляется документом Формирование записей книги покупок в разделе Операции — Регламентные операции НДС — кнопка Создать.
СПАСИБО!