Проведение корректировки реализации в закрытом отчетном периоде в 1С

Вопрос задал Ольга И.

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Добрый день,
Подскажите как правильно в 1 с проводить корректировку реализации после сданной отчетности . В наступившем году , проводим через корректировку реализация увеличивается .
Данные налогового учета изменяются , проведена реформация баланса сальдо счетов 99 обнулилось, но при проведении корректировки возникает садьдо в НУ ПО 99 счету это правильно?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Да, все верно.
    Если флажок Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки (отчетность подписана) УСТАНОВЛЕН, то в 1С корректируется:

    БУ и взаиморасчеты — текущим периодом, через счет 76.К;
    НУ — дата первичных документов.

    Если сумма реализации увеличилась, то налоговая база была занижена, поэтому на такую корректировку подайте уточненную декларацию по налогу на прибыль за период, к которому относятся первичные документы.

    Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
    .

  2. Это все понятно . Но после реформации баланса , корректировка налогового учета дает входящее сальдо в налоговом учете по счету 99 ,01,01 это верно??

  3. Все верно. Вам необходимо перезапустить Реформацию баланса для НУ и подать уточненную Декларацию по налогу еа прибыль.

    Посмотрите в данном материале, как это сделать, раздел Реформация баланса по НУ:
    Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности в 1С

    Обязательно сделайте копию базы и отработайте все свои действия вначале на ней.
    Как сделать копию базы 1С 8.3
    .

Комментарии закрыты.