Добрый день! Мы ООО на ОСНО. Купили первый раз товар подлежащий прослеживаемости(на перепродажу). Какие наши действия по его учету в 1С? Нужно ли подавать в налоговую какие то отчеты, и есть ли они в 1С?
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Мы ООО на ОСНО. Купили первый раз товар подлежащий прослеживаемости(на перепродажу). Какие наши действия по его учету в 1С? Нужно ли подавать в налоговую какие то отчеты, и есть ли они в 1С?
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Покупку прослеживаемого товара отразите в декларации по НДС, в которой покажите вычет НДС по этой покупке.
Продадите товар с НДС — также покажите выбытие товара в декларации по НДС за период, в котором реализация была.
Обмен документами должен быть по ЭДО — и покупка, и продажа. С июля 2022 планируются штрафы за нарушения порядка работы с прослеживаемыми товарами.
Вся информация по прослеживаемости здесь.
Начать с этого можно
Получение РНПТ и настройки прослеживаемости
Поступление прослеживаемых товаров
Выбытие и продажа прослеживаемых товаров
Отчетность по прослеживаемым товарам за 4 квартал 2021 на ОСНО
.
Добрый день, Мы купили у российского поставщика по ЭДО и продаем тут же покупателю по ЭДО,т.е и покупка и продажа пройдет в марте, т.е получается ,что особой декларации нет? обычная декларация по ндс до 25.04 нужно сдать +отчет о прослеживаемых товаров и все?
Здравствуйте, Наталья!
Да, вы заполняете только Декларацию по НДС и сдаете до 25.04.22 г.
Отчет о прослеживаемых товарах сдавать не надо. В каких случаях сдается Отчет о прослеживаемых товарах при ОСНО посмотрите здесь; Отчетность по прослеживаемым товарам за 4 квартал 2021 на ОСНО ОТЧЕТ О ПРОСЛЕЖИВАЕМЫХ ТОВАРАХ.
Т.е если мы плательщики ндс и у нас продажа и покупка на внутреннем рынке то только наша обычная декларации по ндс и не каких доп декларация и отчетов ,верно поняла?
И еще подскажите пожалуйста, сейчас сделала покупку и продажу, попробовали сформировать декларацию по ндс, и сначала в книгу покупок не попало это поступление .Но когда зашли в сам документ покупки и убрали бегунок с упд (скрин во вложении) в декларацию все попало, как это влияет?
Все поняли верно. Если покупка и продажа прослеживаемых товаров с НДС, то только обычная декларация по НДС.
При реализации прослеживаемого товара на ОСНО оформляют электронный СФ, а неплательщики НДС, например, на УСН оформляют электронный УПД.
Полагаю, что по этой причине такую картину наблюдаете.
При реализации прослеживаемого товара на ОСНО оформляют электронный СФ,-а нам поставщик выписал УПД
Обратитесь к поставщику и попросите СФ.
Нормативная база дана по ссылкам выше, если нужна для обращения к поставщику.
При купле-продаже прослеживаемых товаров между организациями и ИП (п. 1.1, 1.2 ст. 169 НК РФ):
-продавец обязан выставлять электронные счета-фактуры;
-покупатель обязан их принять через оператора ЭДО, даже если он не является плательщиком НДС.
В счете-фактуре на отгрузку следует указывать РНПТ — регистрационный номер партии товаров. Неплательщики НДС указывают РНПТ в электронном УПД (пп. 16 п. 5 ст. 169 НК РФ).
Т.е УПД нельзя оформлять? Сейчас будем писать поставщику.
Просто поставщик нам выставил УПД в нем есть и прослеж.товар и нет. Весь с НДС.
По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству.
Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.
—
На мой взгляд нельзя.
Понятно,спасибо вам большое Татьяна и Мария. будем общаться с поставщиком.
Договорились! Ждем вас с новыми вопросами.