Добрый день! Мы ООО на ОСНО. Купили первый раз товар подлежащий прослеживаемости(на перепродажу). Какие наши действия по его учету в 1С? Нужно ли подавать в налоговую какие то отчеты, и есть ли они в 1С?
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Мы ООО на ОСНО. Купили первый раз товар подлежащий прослеживаемости(на перепродажу). Какие наши действия по его учету в 1С? Нужно ли подавать в налоговую какие то отчеты, и есть ли они в 1С?
Комментарии закрыты.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Покупку прослеживаемого товара отразите в декларации по НДС, в которой покажите вычет НДС по этой покупке.
Продадите товар с НДС — также покажите выбытие товара в декларации по НДС за период, в котором реализация была.
Обмен документами должен быть по ЭДО — и покупка, и продажа. С июля 2022 планируются штрафы за нарушения порядка работы с прослеживаемыми товарами.
Вся информация по прослеживаемости здесь.
Начать с этого можно
Получение РНПТ и настройки прослеживаемости
Поступление прослеживаемых товаров
Выбытие и продажа прослеживаемых товаров
Отчетность по прослеживаемым товарам за 4 квартал 2021 на ОСНО
.
Добрый день, Мы купили у российского поставщика по ЭДО и продаем тут же покупателю по ЭДО,т.е и покупка и продажа пройдет в марте, т.е получается ,что особой декларации нет? обычная декларация по ндс до 25.04 нужно сдать +отчет о прослеживаемых товаров и все?
Здравствуйте, Наталья!
Да, вы заполняете только Декларацию по НДС и сдаете до 25.04.22 г.
Отчет о прослеживаемых товарах сдавать не надо. В каких случаях сдается Отчет о прослеживаемых товарах при ОСНО посмотрите здесь; Отчетность по прослеживаемым товарам за 4 квартал 2021 на ОСНО ОТЧЕТ О ПРОСЛЕЖИВАЕМЫХ ТОВАРАХ.
Т.е если мы плательщики ндс и у нас продажа и покупка на внутреннем рынке то только наша обычная декларации по ндс и не каких доп декларация и отчетов ,верно поняла?
И еще подскажите пожалуйста, сейчас сделала покупку и продажу, попробовали сформировать декларацию по ндс, и сначала в книгу покупок не попало это поступление .Но когда зашли в сам документ покупки и убрали бегунок с упд (скрин во вложении) в декларацию все попало, как это влияет?
Все поняли верно. Если покупка и продажа прослеживаемых товаров с НДС, то только обычная декларация по НДС.
При реализации прослеживаемого товара на ОСНО оформляют электронный СФ, а неплательщики НДС, например, на УСН оформляют электронный УПД.
Полагаю, что по этой причине такую картину наблюдаете.
При реализации прослеживаемого товара на ОСНО оформляют электронный СФ,-а нам поставщик выписал УПД
Обратитесь к поставщику и попросите СФ.
Нормативная база дана по ссылкам выше, если нужна для обращения к поставщику.
При купле-продаже прослеживаемых товаров между организациями и ИП (п. 1.1, 1.2 ст. 169 НК РФ):
-продавец обязан выставлять электронные счета-фактуры;
-покупатель обязан их принять через оператора ЭДО, даже если он не является плательщиком НДС.
В счете-фактуре на отгрузку следует указывать РНПТ — регистрационный номер партии товаров. Неплательщики НДС указывают РНПТ в электронном УПД (пп. 16 п. 5 ст. 169 НК РФ).
Т.е УПД нельзя оформлять? Сейчас будем писать поставщику.
Просто поставщик нам выставил УПД в нем есть и прослеж.товар и нет. Весь с НДС.
По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству.
Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.
—
На мой взгляд нельзя.
Понятно,спасибо вам большое Татьяна и Мария. будем общаться с поставщиком.
Договорились! Ждем вас с новыми вопросами.