Пропущено начисление аренды в закрытом периоде в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Полина .. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Здравствуйте! Обнаружила, что начисление аренды аж за январь 21 года помечено на удаление. Как так вышло уже теперь не выяснить. Как мне сейчас сделать доначисление 22 годом, чтобы закрыть этот момент. Все платежи в бюджет есть, и из-за этого удаленного документа теперь висит переплата по налогу. Можно ли как-то исправить ситуацию без пересдачи отчетности? Главное, я не раз делала сверку и нигде этой переплаты не было.

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  2. Сам принцип понятен из материала. Но у меня нет актов по аренде, т.к. это физлицо. Я обычно делаю операцию вручную. Правильно ли я понимаю, мне нужно сделать дополнительную операцию 22 годом и на 91.2 списать эту сумму. А каким месяцем? Январем 22 или это уже все равно? И еще. Проверила, в 6-ндфл за 1 кв. 22 — сумма налога отражена правильно. То есть эта сумма повлияла только на баланс (Мы на УСН доходы), уменьшив наш убыток на 35 тыс., в 21 году у нас был убыток в 2 млн, так что эта сумма погоды не сделала.

  3. Да, верно — дополнительную операцию 2022-м годом, месяц не важен.

  5. Рада была помочь!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. УСН Доходы НДС 5%. Как убрать ошибочное поступление, если материал списан в 1С Добрый день! Подскажите пожалуйста, по итогам сверки выявлены расхождения за прошлые годы. Как теперь законно в 2025 году оприходовать материалы…
  2. Счета и их привязка к договору У нас такая ситуация: был выставлен счет покупателю с номенклатурой= предоплата 30% по договору №5. И он был оплачен в…
  3. Удаление проводок при переходе на ФСБУ 6 без перепроведения периода в 1С В программе обнаружила кнопку проверка перехода на ФСБУ 6. Горело предупреждение, что отсутствуют проводки по начислению амортизации. И ниже была…
  4. Исправление ошибки прошлого отчетного периода в бухгалтерской отчетности Здравствуйте. В 2019 году была найдена ошибка в отражении лизинга в 2018 году. Были внесены изменения в документы 2018 года.…

Статьи по этой теме

  1. Отмена аванса фиксированной суммой и процентом от тарифа (ЗУП 3.1.23.357 / 3.1.24.212) Изменения в программе связаны с новым порядком учета НДФЛ с зарплаты – Порядок уплаты НДФЛ в 2023 году: главные изменения…
  2. С 2026 года материальную помощь при рождении ребенка учитываем в расходах для налога на прибыль – что нужно сделать в ЗУП 3.1 С 1 января 2026 года вступили в силу положения пп. 19.15 п. 1 ст. 265 НК РФ . Теперь материальная…
  3. С 2024 года в ЗУП 3.1 не работает отчет Проверка раздела 1 6-НДФЛ — что делать? Пытаемся сформировать отчет Проверка раздела 1 6-НДФЛ ( Налоги и взносы - Отчеты по налогам и взносам ) за январь…
  4. Как документально оформить возврат товаров? При возврате товара поставщику мы (покупатели) теперь с 2019 года счет-фактуру не выписываем? А что делать, если поставщик отказывается выписывать?…