Добрый день, подскажите как корректно провести в 1С сделку
Организация 1 Продавцы – это мы
Лизинг — Покупатель
Организация 2 — Лизингополучатель
Цена товара 5 750 000
При этом нами получено 1 900 000 от Организации 3
В договоре лизинга прописано, что аванс в размере 1 725 000 оплачено Поручителем Организацией 3 (мы получили 1 900 000 руб.) Остаток 4 025 000 оплачивает Лизинг
Как я понимаю, мы должны разницу 1900000-1725000=175000 руб. вернуть Организации 3 Поручителю.
Как эту «кашу» всю провести в 1С Сейчас у меня организация 3 (Поручитель) числиться как покупатель .
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Организация 3 ошибочно оплатила вам лишнюю сумму?
Если так ее следует вернуть.
Поступление от Организации 3 оформляете документом Поступление на расчетный счет, вид операции Прочие расчеты с контрагентами:
— Д 51 К 76.09.
Далее оформляете поступление от Лизинга документом Поступление на расчетный счет, вид операции Поступление от покупателя:
— Д 51 К 62 (76).
Оформляете документ Корректировка долга. Переносим оплату от Организации 3 на Лизинг.
Вид Операции Прочие корректировки или Зачет аванса Покупателя.
В итоге по Организации 3 расчеты закроются, сумма аванса будет учтена за Лизингом.
Документ Корректировка долга в 1С
Добрый день, Организация 3 изначально была покупателем, был договор покупки с ними, что она Поручитель оказалось только в договоре лизинга, он позже, чем договор покупки, и что они заплатили больше выяснилось только в договоре лизинга. Верно я рассуждаю, так как организация 3 это не покупатель, полученная сумма не является авансом? Не нужно выставлять авансовую счет фактуру? С полученной суммы не нужно платить в бюджен НДС?
Организация Лизинг может возложить обязанности по уплате аванса на третье лицо, в вашем случае Организация 3.
С суммы аванса, который получила Организация 1 в счет предстоящих лизинговых услуг, должен быть исчислен НДС (п. 3 ст. 168 НК, п. 17 раздела II приложения 5 к постановлению Правительства от 26.12.2011 № 1137).
Добрый день, спасибо большое за ответ, тогда как в 1С выставить авансовую счет фактуру если у меня прочие расчеты через 76.09 счет?
На основании документа Поступления на расчетный счет оформляете счет-фактура выданный.
Это имеете ввиду или что-то другое?
Может пригодится
Перенос аванса с одного контрагента на другого в 1С
Оксана, вы пишете:
«Поступление от Организации 3 оформляете документом Поступление на расчетный счет, вид операции Прочие расчеты с контрагентами:
— Д 51 К 76.09.»
но по операции Прочие расчеты с контрагентами счет 76.09 нельзя выставить счет фактуру на аванс, по этому у меня вопрос как провести в 1С поступление от Организации 3, которая является Поручителем, и им нужно выставить счет фактуру на аванс в силу НК РФ.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2024/03/1-39-1024x125.png)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/2024/03/2-14-1024x330.png)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/questions/2024/03/3-3-1024x183.png)
Составить счет-фактуру можно через Банк и касса— Регистрация счет-фактур — Счет-фатуры на аванс.
Заполняете строку вручную, нажимаете Выполнить. Формируется счет-фактура на аванс.
Все поняла, не через выписку банка, спасибо большое!