Пробитие кассовых чеков с неверным типом расчета

1. Здравствуйте Надежда. Подскажите какую кассу используете и какая версия ФФД у Вас.

   1. Касса АТОЛ 30Ф, Модель ФН ФН-1.1 исполнение Ав15-2

2. Надежда, в подобных ситуациях всегда руководствуемся Письмом ФНС N ЕД-4-20/15240@. В нем описаны правила исправлений ошибок в чеках. В том числе когда неправильно указали форму расчета (пробить чек на возврат, затем пробить корреткны). В частности, по ФФД 1.05 читаем: «Указание в чеке коррекции только общей суммы корректируемых расчетов не может являться достаточным для установления события административного правонарушения (невозможно идентифицировать конкретный расчет). В случае корректировки только ОБЩЕЙ СУММОЙ РАСЧЕТОВ при использовании ФФД 1.05 и ниже в целях освобождения от административной ответственности необходимо в обязательном порядке направить в ФНС в дополнение к новым кассовым чекам, сформированным для исправления некорректных кассовых чеков, сведения и документы достаточные для установления каждого события административного правонарушения, т.е. идентификации каждого конкретного расчета».
   По практике — обычно намного проще сделать возврат по чеку и пробить новый, корректный (согласно Письму ФНС и если используем ФФД 1.05). Но это проще сделать когда чеков очень мало. У Вас же наоборот, скорее всего их очень много. Поэтому наверное проще общей суммой, но в этом случае обязательным является формирование объяснительных документов, позволяющих идентифицировать каждый платеж. Что тоже займет силы и время.
   Поэтому решать Вам. В обоих случаях в ФНС понадобится предоставить обьяснительный документ(ы).
   Еще могу подсказать, если выберите первый способ и есть под рукой программист — написать обработку, которая будет находить некорректно пробитые чеки и на основании их формировать корректные. Существенно сэкономит время.

   1

   1. Александр, я правильно понимаю, что если пробить все одним чеком, где мы укажем всю сумму по чекам, и исправим в нем тип оплаты, то нужно написать объяснительную, вы как на одном из семинаров, вроде приводили пример, где перечисляли все чеки к которым корректировочный чек относится? Там прописать все номера кассовых чеков, которые были пробиты не правильно?

   2. И вот по последнему абзацу, эта обработка будет работать постоянно? или ее только сделать для исправления чеков в которых уже были допущены ошибки?

3. Да, верно, объяснительную с номерами чеков. Но опять же, в приводимом случае мы сделали по каждому чеку возврат и корректное пробитие. Не общей суммой корректировали. Поэтому если хотите общей — рекомендую перед этим сделать запрос в ФНС, чтобы было на что сослаться в споре, если такой будет (встречал различные мнения ФНС относительно одной и той же ситуации).
   Если сделаете обработку — конечно используете в конкретном случае. В дальнейшем просто не допускайте ошибок и все будет ОК.

   1

4. Спасибо за помощь и разъяснения))

5. Рад был помочь Надежда) Обращайтесь!

Комментарии закрыты.