Добрый день. Какими документами в 1С урегулировать вопрос: документы от Интернет Решения на большее количество товара, чем получили реально. Деньги вернул магазин по расч. счету — разницу.
Макс
ВКонтакте
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Верно понимаю, что интернет-магазин выставил УПД на большую часть товара, чем поставил реально?
А исправленный УПД предоставил?
Еще уточните, пожалуйста, корректируете поступление текущего отчетного периода?
Чтобы скорректировать количество поставленного товара в меньшую сторону, используйте Документ Корректировка поступления. Создайте его на основании документа Поступление (акт, накладная).
Корректировка поступления в 1С 8.3 Пункт Корректировка поступления в 1С 8.3 в сторону уменьшения.
Если вы работаете с НДС, необходимо, чтобы поставщик выставил корректировочный счет-фактуру (КСФ), либо исправленный УПД. После корректировки поступления нужно будет зарегистрировать КСФ.
Возврат денежной разницы от поставщика отразите Документом Поступление на расчетный счет в разделе Банк и Касса — Банковские выписки.
Вид операции выберите Возврат от поставщика, Счет расчетов 60.01 Расчеты с поставщиками.
В поле Сумма введите сумму разницы, которую вернул интернет-магазин (См. скрин).
Документ Поступление на расчетный счет в 1С
Все верно. Поступление текущего периода. Мы работаем с НДС — товар без НДС. Вопрос в том, что не дают УКД. Есть только уведомление о возврате денег (так мы и так их видим на р/сч.). Тогда как все делают корректировки. Нет докумнта скорректированного. Как на практике.
Уточните ,пожалуйста, первичную поставку на основании какого первичного документа проводили?
Приложите, пожалуйста, скрин уведомления и документа на первичную поставку.
Скриншоты видите только вы и куратор.
УПД — на большее количество.