Добрый день, на расчетный счет организации поступили денежные средства от физического лица за оказанные услуги. Организация применяет ККТ, но в данном случае чек на поступившую сумму не пробили. Какими должны быть дальнейшие действия? ФФД ККТ 1.05
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте Елена. ККТ у вас привязана к программе или автономная? Модель напишите.
Автономная. Эвотор
Елена в таком случае пробиваете чек с указанием дополнительной информации (самостоятельная коррекция — неприменение ККТ). Инструкция тут https://evotor.ru/manuals/power/kak-oformit-chek-korrektsii/ .
В налоговую нужно подавать уведомление об исправлении ошибки?
Да, направьте. Копию чека приложите.