Отражение сальдо ЕНС по налогу на прибыль на 01.01.2023 в 1С

Вопрос задал Марина С. (Москва)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Здравствуйте. Помогите разобраться, пожалуйста. Читала и слушала на сайте как перенести сальдо по налогу на прибыль 01.01.23. Делала по схеме как у вас написано по оборотке и декларациям за 2022 год. У меня не сходится с ИФНС или я не правильно мыслю.

Метки вопроса: —

Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте!

    С ИФНС должно сходиться на 31.12.2023.

    Искать соответствий на 01.01.2023 не надо.

    Пригодится — здесь отдельный блок по налогу на прибыль
    Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С

    По учету в 2023
    Работа с ЕНС и ЕНП в части налога на прибыль в 1С
    Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС в 2023 в 1С
    Перенос налога на прибыль за 2023 год на ЕНС в 1С ПРОФ
    Перенос налога на прибыль по обособленным подразделениям за 2023 год на ЕНС в 1С КОРП

    Дополнительно
    Сверка ЕНС по данным ЛК ЮЛ ФНС с 1С. НДФЛ

    Сверка ЕНС по данным ЛК ЮЛ ФНС с 1С. Страховые взносы

    Сверка ЕНС по данным ЛК ЮЛ ФНС с 1С. УСН, налог на прибыль, НДС

    Сверка ЕНС по данным ЛК ЮЛ ФНС с 1С. Сальдо ЕНС

    .

  2. Как это не надо ? )) А для кого эта помощь, лекция на вашем сайте ? Я еще остатки на 01 янв 2023г по прибыли не перенесла на ЕНС 68/90 ((.

    1. То, что в выгрузке ФНС — у вас такого в учете нет и не будет на 01.01.2023 🙂

      Вам надо не по выгрузке налоговой, а по этой статье внести данные. Информация только по вашему учету в 1С, не по данным ИФНС
      Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С

      Дальше отразить все операции за 2023 по методике учета ЕНС в 1С — ссылки в обсуждении выше.

      И уже сойдетесь по сальдо ЕНС на 31.12.2023.
      Но опять не выгрузках с ЛК ЮЛ, а с тем, что на главных плашках в Личном кабинете (Сальдо ЕНС, Зарезервировано, Предстоящие платежи).
      Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек
      .

  4. Я совсем запуталась. Я по вашей методике делала. Чего то не то получается. Я пробою состыковаться на 01 янв 2023г с налоговой (((

    1. С налоговой стыковаться на 01.01.2023 не в чем.

      Давайте лучше так
      Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С

      Расскажите, какая у вас картина с сальдо на 31.12.2022 по прибыли.
      РБ и ФБ.
      Какие суммы и из чего они состоят.
      Начисления — за какой период.
      Переплата — за какой период.
      Недоплата — за какой период.

      Так поймем, что надо вам отразить в Помощнике перехода на ЕНС на 01.01.2023.

  5. Спасибо вам большое

  7. декларация 2022 год
    на всякий случай декларации приложила
    трудно наверное понять, что я написала ))

  8. Добрый день еще раз !! Послушала в пятый раз лекцию. ))) Сделала расчет. Посмотрите пожалуйста

  9. Спасибо за скрины.

    Если у вас в настройках по прибыли указано — Ежемесячно по расчетной прибыли,
    тогда по расчету, что на 01.01.23 по прибыли нужно отразить переплату документом Операция по ЕНС – Корректировка счета — Пополнение.
    Если так заполняете и далее все расчеты за 2023, то сальдо ЕНС на 31.12.2023 сходится с ФНС?

Комментарии закрыты.