Добрый день! Мы торговая компания(перепродавцы) продаем оборудование. Везли товар клиенту, перевозчик побил оборудование (вмятины сильные, дверь холодильника под замену ) т.е шкаф сейчас у нашего клиента, дверь мы сами снимаем, покупаем у поставщика новую и сами меняем. Мы написали претензию перевозчику на сумму поврежденной двери перевоз оплатил . Как в 1с бух провести эти операции?
вот проводки как мы понимаем
Дт 41 Кт 60 оприходован холодильник по цене, указанной в первоначальном документе до повреждения
Дт 94 Кт 41 60 рублей Списана стоимость поврежденной двери
Дт 91.2 Кт 94 60 рублей Стоимость поврежденной двери списана в расходы
Дт 76 Кт 91.1 100 рублей сумма претензии признана перевозчиком
Дт 51 Кт 76 100 рублей перевозчик оплатил претенззию
Дт 60 Кт 51 100 рублей оплата поставщику
Дт 91.2 Кт 60 40 рублей отражен ремонт шкафа
Дт 41 Кт 60 60 рублей отражена стоимость новой двери
Получите понятные самоучители 2025 по 1С бесплатно:
Здравствуйте!
1. Д 51 К 76.02 — Поступление выплаты по претензии перевозчиком на расчетный счет, документ Поступление на расчетный счет Вид операции: Прочее поступление
2. Д 60 К 51 — Оплата поставщикам за товар и ремонт, документ Списание с расчетного счета Вид операции: Оплата поставщику
3. Д 76.02 К 60 — Отражена претензия к перевозчику (стоимость ремонта по претензии), документ Поступление (акты, накладные, УПД).
4. Дт 41 (10) Кт 60 — Принят к учету товар (дверь), документ — Поступление (Акты, накладные, УПД)
5. Дт 76.02 Кт 41 (10) — Списана стоимость товара, документ — Операция, введенная вручную.
6. Д 76.02 К 91 — Сумма полученной претензии, превышающая ремонт, документ — Операция, введенная вручную.
Покажите пожалуйста наглядно с 1с как это сделать как приход услуги посадить на 76,02
3. Д 76.02 К 60 — Отражена претензия к перевозчику (стоимость ремонта по претензии), документ Поступление (акты, накладные, УПД).
И еще вопрос мы дверь у поставщика купили с ндс , нам нужно восстановить ндс?
И еще у меня в 41 разница (сальдо) этого ндс
Входящий НДС по освобождаемым операциям сразу учитывают в стоимости товаров, работ, услуг. Если налог уже приняли к вычету, то в периоде, когда товары использованы в необлагаемой деятельности, НДС надо восстановить (п. 3 ст. 170 НК РФ, Письмо Минфина от 25.01.2022 N 03-07-11/4424). Восстановленный НДС учитывают в прочих расходах по НУ (пп. 2 п. 3 ст. 170, пп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ).
Поскольку вы ведете раздельный учет входящего НДС, в документах Поступление (Акты, накладные, УПД) на вкладке Способ учета НДС — Учитывается в cтоимости.
Инструкция отражения в 1С во вложении.
Дополнительно по теме:
Гарантийный ремонт у производителя в 1С
Спасибо сейчас буду смотреть.
Договорились, останутся вопросы — пишите!