Поступление от физ лица

Вопрос задал Мария Н. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день, юрист, применяющий Налог на профессиональный доход, оказал услуги компании и выдал кассовый чек. Договор, акт выполненных работ имеется. Подскажите пожалуйста как провести документы в 1С? и в какие отчеты он должен попасть?

Все комментарии (11)

  2. в материалах указывается Договор подряда, а может с самозанятым быть договор возмездного оказания услуг?

  3. не совсем поняла, если я завожу Поступление услуг, то чек мне надо где то проводить?

  4. Да, с самозанятым может быть заключен договор возмездного оказания услуг.

  5. Если чек и подписание акта в один день, то чек проводить не надо.
    Если чек от самозанятого получен позже подписания акта, отразите операции двумя документами Операция, введенная вручную (Операции — Операции, введенные вручную):
    — на дату акта — укажите суммы только в БУ;
    — на дату чека — укажите суммы только в НУ.

  6. спасибо
    Я должна оплатить НДФЛ и налоги в ПФР с этой суммы?

  7. За самозанятых налоги платить не надо. А вот, если окажется, что самозанятый утратил право на применение НПД во время исполнения договора, то работодатель обязан удержать из его дохода НДФЛ и начислить страховые взносы (Письмо ФНС РФ от 20.02.2019 N СД-4-3/2899@).

  8. спасибо. Это меня требование налоговой смутило. Они требуют пояснения по догвору с самозанятым

  9. Здравствуйте, Мария!
    Что содержит требование налоговой? Проверьте статус самозанятого. Самозанятый у вас в штате не состоял?

  10. Добрый день, статус проверила, он действующий. Самозанятый у нас не работал. Само требование немного странное, так как самозанятый по договору работал в октябре, требование пришло в декабре, о том, что у нас не указаны отчисления за 9 месяцев (и ссылка на этого самозанятого)

  11. Здравствуйте, Мария!
    Напишите в налоговую пояснения приложите чек самозанятого, договор и скрин, что физическое лицо является самозанятым.

Комментарии закрыты.