Не проводится списание МОС при раздельном учете в 1С

Вопрос задал Mарина П. (Челябинск, Челябинская область)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день. Переход на ФСБУ 5/2019 сделали в сентябре 2021 г. Теперь оформляю авансовый отчет с приобретением малоценных материалов для хозяйственных нужд. Новая номенклатура, т.к. ранее такого не приобретали. По Авансовому встает на 10.21.1/71 и 44/10.21.2. Далее делаю Расход материалов на списание, и почему то по налоговому учету не проводится. Помогите разобраться, пожалуйста.

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Добрый день! В документе Расход материалов должны сформироваться проводки в НУ.
    В Авансовом учете в графе Счет затрат по ссылке нужно указать Счет затрат, например, 44.01 или иной счет затрат, но не 10.21 (автоматически подставляется основной счет затрат). Статья затрат должна заполнится автоматически.
    Дополнительно проверьте, чтобы для таких малоценных материалов в карточке номенклатуры был указан вид номенклатуры «Малоценное оборудование и запасы».
    При таких настройках у меня в тестовой базе алгоритм отработал корректно.
    Дополнительный материал, который может быть полезен:
    Методика учета несущественных объектов
    Приобретение малоценных объектов сроком использования более 12 месяцев
    .

  2. Пока не получается воспроизвести аналогичную ситуацию. Еще раз всю аналитику проверьте, пожалуйста. На приложенном скрине по счету 10.21.1 пустая аналитика. Сформируйте ОСВ по счету 10.21, проверьте на всякий случай, есть ли сальдо по НУ.
    По времени проведения документов тоже сверьтесь, чтобы расход был проведен после поступления.

  3. Добрый день! Если еще не сформировали Расход материалов, то в ОСВ по суммам по счету 10.21.2 верно.
    Но у Вас количество не списалось по Кт 10.21.1 — так быть не должно. Такая ошибка может возникнуть, если не правильно заполнена аналитика.

  4. Добрый день! Еще посмотрите настройки здесь: Главное — Функциональность — раздел Запасы — должен быть установлен флажок Малоценное оборудование и запасы. Обычно выставляется автоматически, но давайте проверим на всякий случай, настройки могли «слететь» при обновлении.
    Если флажок выставлен, и выбран нужный вид номенклатуры, то должно корректно формироваться по алгоритмам, которые приведены выше в статьях по ссылкам.
    Если все настройки сделали, но возникают ошибки, попробуйте сделать следующие, чтобы исключить программные ошибки:
    1. Почистите кэш:
    Очистка кэш 1С 8.3
    2. Проведите тестирование и исправление базы:
    Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить
    Важно! Перед выполнением данных рекомендаций обязательно сделайте копию базы.

  5. Сегодня услышала на 1С БП за 5 мин от Бухэксперт, что Расход списания на 10.21 не формируется при раздельном учете НДС. У нас раздельный учет включен, были операции в 1 квартале 2021 года и в прошлом году. Надеюсь, что у меня такая же ситуация, и подожду обновления.

    1. Добрый день! Да, есть зарегистрированная ошибка с РУ. Давайте подождем обновления, особенно, если все проверили, но причины проблемы не нашли.

  6. Приложение

    Обновление вышло, можно попробовать обновиться 🙂

  7. Добрый день, обновление поставила, проблема решилась. Спасибо. Вопрос можно закрывать.

    1. Отлично 🙂 Спасибо за обратную связь!

Комментарии закрыты.