Добрый день. В октябре 2021 года приобрели монитор для собственных нужд Предприятие на ОСНО. Продавец(ОСНО) выставил УПД на бумаге (номер НРТП указан). Сейчас( в декабре) мы поняли, что надо было принимать этот УПД только по ЭДО. Подскажите, как лучше действовать в данной ситуации.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Покупка прослеживаемого товара
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УКД и КСФ при возврате товара в 1С Предприятие ОСНО отгружает другому контрагенту (ОСНО) товар, оформляем УПД (признак «1»). Можем ли мы в случае возврата товара оформить КСФ,…
- Корректировка ставки НДС в поступлении прошлого отчетного периода, в связи с переходом поставщика с УСН на ОСНО в 1С Добрый день. 1С 8.3 Бухгалтерия. ОСНО. Во втором квартале 2023 г. были приобретены материалы, получили от поставщика УПД со статусом…
- Отражение в учете документов от Яндекса, выставленных на организацию, полученных от агента в 1С Добрый день! Мы ООО на ОСНО. Наш поставщик интернет услуг (рекламщик) - АГЕНТ на ОСНО. Присылает нам отчет агента с…
- Как отражать реализацию через Озон, если она с НДС, а Озон выставляет УПД покупателям со статусом 2 в 1С Доброго дня! ООО ОСНО. При продаже через маркетплейс ОЗОН товаров, ОЗОН формирует реестр УПД со статусом 2 для юр. лиц,…
Статьи по этой теме
- Как учитывать расходы, если аванс выдан на ОСНО, поступление товаров (работ, услуг) на УСН в 1С? Аванс поставщику выдан в 2024 на ОСНО, товар поступит в 2025. С 2025 организация применяет УСН «доходы-расходы». В какой момент…
- Как ИП на ОСНО перевести материалы в товары в 1С? Как ИП на ОСНО отразить продажу материалов без перемещения их на счет 41? Видео: Как ИП на ОСНО перевести материалы…
- Как учесть УПД со статусом 2 от Озон в 1С? ИФНС отказывается возмещать НДС по УДП со статусом 2 от ООО «Интернет Решения» (OZON) ссылаясь на «разрыв» в НДС. OZON говорит,…
- Как отразить транзитную поставку у продавца, если переход права собственности после приемки на складе покупателя в 1С? Организация на ОСНО. По условиям договоров мы транзитный продавец. Право собственности на товар к нам переходит после доставки товара на склад…
Добрый день!
Так как ваш продавец находится на ОСНО, он обязан был вам выставить ЭСФ согласно п. 13 Положения, утв. Постановлением N 1108.
Он выставил вам УПД. Если полученный от поставщика УПД со статусом 2, принять к вычету НДС нельзя (п. 1 ст. 172 НК). Это связано с тем, что такой УПД — только первичный учетный документ, который служит для (Письмо ФНС РФ от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@):
— отражения в бухгалтерском учете факта хозяйственной жизни;
— отражения выручки от реализации или подтверждения расходов в налоговом учете.
Если УПД со статусом 1, принять к вычету можно.
Штрафовать за нарушения порядка о прослеживаемости в течение первого переходного года до 22 июля не планируется (Письмо ФНС от 30.06.2021 N ЕА-4-15/9208@).
УПД со статусом 1. Тоесть при сдаче декларации заполняем в книге покупок РНТП и сдаем. Не надо требовать от продавца переделать ЭДО данный документ?
ЭСФ выставить «задним» числом продавец вам не сможет, потому что дата выставления счета-фактуры фиксируется оператором ЭДО.
Поэтому просто учтите, что всегда должен быть ЭСФ при поступлении прослеживаемого товара.
Спасибо