Некорректный расчет НДФЛ при расчете отпускных в 2023 в 1С

1. Здравствуйте! Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрирую проблему в 1С. Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки. Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации. Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.

2. Добрый день! Отправляю Вам скрины, если еще что то надо, поясните пожалуйста! Я пришлю

3. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, ещё скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, в нём будет видно, почему программа ставит такую сумму.

4. Добрый день! Отправляю Вам скрины подробного анализа! Знаете я делала копию базы и пересчитывала все в копии, там все стало считать правильно, перешла в основную программу снова переделала и ничего не изменилось и по другим работникам считает неправильно! Я провалилась в НДФЛ и там вычеты какие то НДФЛ, хотя у работников нет детей!

6. Это тот отчет, что Вы попросили!

7. Я отправляю Вам вычеты не пойму какие?

9. Добрый день! С вычетами иногда бывает следующая проблема: ошибочно в одном документе вычет применился (из-за ошибки программы или пользователя) далее при следующем расчете программа пытается исправить эту ситуацию и сумму сторнирует.
   Если мы посмотрим, то нарастающим итогом сумма по колонке «Вычеты» ноль. И НДФЛ рассчитан верно 263 362*13%=34 232.
   Т.е. можно вычеты оставить как есть. Или распровести документы до первого их появления и перерассчитать НДФЛ в них последовательно, но это не лучший вариант, т.к. ошибка начинается в 1 квартале.

10. Просчитала сейчас построчно НДФЛ, вычеты на его расчет не влияют.
    В этом случае их можно просто удалить из документов без перерасчета, установив галочку «Корректировать расчет»:
    
    

11. Спасибо, хорошо! Попробую! Тогда отпишусь Вам!

12. Хорошо.

13. Я в копии базы решила попробовать все с января 2023 года, у меня такая ситуация 20 числа каждого месяца выплачивается не только аванс, но и премия, поэтому в начислении премии мне приходится сначала писать начислен аванс. Затем я при начислении окончательного расчета, делаю премию тоже окончательным расчетом, иначе на руки в ведомости пишет неправильно. И при первом же начислении января 2023 года. В начислении делает все правильно, а в АНАЛИЗЕ по НДФЛ все перекосилось. Прикреплю скрины, посмотрите пожалуйста, и еще один работник в этот отчете у меня задвоился?

16. Не порядку отправила правда, извините!

17. Мне просто, что придется все время делать ручную корректировку я просто запутаюсь совсем!

18. Добрый день! Давайте проверим расчет премии на примере одного сотрудника. Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23. Мы по отчету сможем проверить расчет и там хорошо будет видно, по какой причине возникла краснота.

19. Добрый день! Отправляю Вам скрин по одному сотруднику, спасибо!

20. Добрый день! Попробуйте в копии базы отменить проведение документа «Начисление зарплаты» от 31.01.23 и «Списание с расчетного счета» от 03.02.23. В документе «Начисление зарплаты» нужно будет пересчитать НДФЛ, для этого в документе заходим справа в меню Ещё — Пересчитать НДФЛ. А в документе «Списание с расчетного счета» надо будет перезаполнить ведомость.
    Я думаю, что здесь была нарушена последовательно проведения документов, поэтому произошло зацикливание.

21. Хорошо, спасибо, сейчас попробую!

22. Ничего не поменялось! Скрины отправить?

23. Почему удержано больше чем исчислено? Ведь исчислено правильно ? И это растет с каждым месяцем? А один работник вообще задвоилась сумма по регистру?

24. Если смотреть нарастающим итогом, есть наоборот неудержанный НДФЛ. Но это скорее всего за этот месяц выплата ещё не проведена.

25. Здесь при выплате аванса 20.01.23 идёт завышенный налог 4333, но потом программа нарастающим итогом его корректирует.

26. Удержанный налог корректировать нельзя, т.к. на основании него сформированы уведомления и 6-НДФЛ.

    Главное нужно в отчете проверить, сумму 263 362, такой ли доход был начислен сотруднику или по расчетным листкам другая сумма?
    Если сумма верная, то нарастающим итогом программа налог считает верно.

27. Еще раз все перепровела? Вот такой результат?

28. Вычетов у этого работника нет!

29. Необходимо проверить в документе «Начисление зарплаты», возможно галочка «Ручная корректировка» установлена, поэтому вычеты сохранились:
    
    

    Дополнительно проверьте, пожалуйста в разделе Зарплата и кадры — НДФЛ — Заявления на вычеты с отбором по сотруднику, возможно на один месяц ошибочно было введено заявление.

30. Мне что необходимо вручную корректировать?

Комментарии закрыты.