Почему не формируются проводки на выбытие ОС в документе «Передача ОС»

Вопрос задал Юлия Ш. (Екатеринбург, Свердловская область)

Ответственный за ответ: Татьяна Босых (★9.55/10)

Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1613), конфигурация Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.122.97)
Приобретали ТС, когда были на УСН.
Потом бухгалтер принял к учету и амортизацию начислял только в БУ, в НУ не начислялась.
В конце 2021 года бухгалтер перенес ручной операцией с одного субсчета на другой: со счета 01.02. на сч. 01.01. (во вложении файл).
При переходе на ФСБУ 6/2020 сформированы проводки по списанию на сч. 84 (во вложении файл).
Сейчас надо провести продажу: оформила документ «Передача ОС» и проводки формируются только на продажу, без списания ОС со счета 01.01. (во вложении файл).
Подскажите, пожалуйста, все ли верно я сделала и почему не формируются проводки и как это исправить?

Обсуждение (3)

  1. Здравствуйте, Юлия!
    При принятии к учету ОС при проведении документа Принятие к учету ОС заполняется регистр сведений — Счета бухгалтерского учета ОС.
    Операция, введенная вручную движений по регистру, не делает.
    Сформируйте универсальный отчет по регистру сведений — Счета бухгалтерского учета ОС. Проверьте какой Счет учета указан.
    Оформите документ Операция, введенная вручную по кнопке ЕЩЕ — Выбор регистров… — Регистры сведений — Счета бухгалтерского учета ОС. Выберите ОС и укажите:
    — Счет учета — 01.01
    — Счет начисления амортизации — 02.01.
    Дата документа Операции, введенная вручную должна быть раньше даты документа Передача ОС.

Добавить комментарий