Платеж по НДФЛ проведенный банком 1 января в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Полина .. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.88/10)

Добрый вечер! У меня получилась такая ситуация: заплатила за аренду офиса физлицу и НДФЛ с нее 30 декабря 22. Так получилось, что аренду банк провел 30 числа, а НДФЛ только 1 января 23. Теперь я не знаю, что с этим делать. Реквизиты в платежке по налогу старые, 22 года. Куда теперь попадет эта сумма? Запросила через сбис в разделе сверка все, что более менее подходит под сверку. Такого, как раньше, там теперь нет. Нужно ли мне теперь отправить уведомление и если да, то с каким КБК, старым, как в платежке, или новым? Помощник по уведомлениям, естественно пишет, что нет налога к уплате и уведомление сформировать не предлагает. В личном кабинете юрлица на налог.ру тоже ничего нет от нового кабинета. Что делать? Пока жду от налоговой ответ.

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!
    Платежи направленные вначале января по старым реквизитам налоговая зачисляет на ЕНС.
    Так как платеж попадет уже на единый налоговый счет (ЕНС), то чтобы ФНС узнала, что это именно платеж НДФЛ им потребуется уведомление. Заполнить его нужно особым образом — см. Уведомление по ндфл по выплатам с датой уплаты ндфл 09.01.23
    По НДФЛ, исчисленному и удержанному за декабрь 2022 года Уведомление предоставляется не позднее 09.01.2023, в поле «Код отчетный (налоговый) период / Номер месяца (квартала)» – 34/04, «Отчетный год» — 2022.
    Сроки подачи уведомлений по налогам в 2023г. смотрите в материале
    Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам при работе с ЕНС и ЕНП с 2023 года
    Как заполнить уведомление
    Как заполнить налоговое уведомление по НДФЛ и взносам — памятка от ФНС .

  2. Ну, я в итоге опоздала с подачей уведомления. Но это ладно. А какой кбк мне указать? старый, тот который в платежке, или новый уже кбк енп?

  3. Федеральный закон от 28.12.2022 N 565-ФЗ принят в конце 2022, разъяснений по нему пока нет.
    Проконсультируйтесь, пожалуйста, в своей ИФНС.
    Страховые взносы за 2022 полагаю, что новые КБК.
    По НДФЛ пока не однозначно.
    Если будет информация, то сразу информацию разместим на сайте БЭ8.
    Ситуацию мониторим.

  4. Да, от налоговой ничего по телефону не добилась. Моя налоговая трубку вообще не берет, 8 800 2222222 сказали, что не дают информации по кбк. Узнала только, что платеж попадет на енс. Решила, что отправлю уведомление с кбк, который в платежке, то есть со старым. Не понравится, пошлю еще раз с новым))) Спасибо

  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Механизм работы с ЕНП, отражение налогов, пеней и штрафов на ЕНС в 1С Подскажите пожалуйста механизм работы, а именно в данный момент что бы в краце не перечитывать всю информацию, должны ли начисления…
  2. НДФЛ на счете 68.90 при аренде автомобиля у директора в 1С Добрый день. Наша организация берёт в аренду автомобиль директора. НДФЛ проводим операцией при выплате ему дохода. В отчете «Удержанный НДФЛ»…
  3. НДФЛ в разрезе по сотрудникам в 1С Здравствуйте. Не могу найти информацию. Раньше я выгружала из банка в 1С платежки. В платежках по НДФЛ нужно было разбивать…
  4. Уведомление и оплата НДФЛ с аренды транспорта в 1С Добрый день. Оплата за аренду авто физ лицу 11.01.2023г. Подскажите, пожалуйста, НДФЛ когда надо перечислить? Сроки новые теперь? В Уведомление…

Статьи по этой теме

  1. Учет расчетов по ЕНС в части НДФЛ и страховых взносов с 2024 в 1С Изменения в учете расчетов по ЕНС в 1С:БП в части НДФЛ и взносов Новая методика учета расчетов по ЕНП С…
  2. Обзор законодательства по зарплате за 25.03–31.03.2023 Разъяснен порядок заполнения уведомлений ЕНС по НДФЛ и взносам ФНС выпустила письмо, в котором рассказала об особенностях заполнения уведомлений по…
  3. Почему по давно выплаченному БЛ пришло повторное уведомление о выплате? По давно выплаченному больничному пришло повторное уведомление о его оплате СФР. В уведомлении указан признак Перерасчет. Почему это произошло и…
  4. Исправление платежа со статусом 02 не влечет автоматического перехода на уведомления Источник: Письмо ФНС от 14.08.2023 N СД-4-3/10444 Информация для: плательщиков ЕНП Платить в 2023 году налоги «старыми» платежками (со статусом…