Период в уведомлении по НДФЛ с дивидендов в 1С

1. Здравствуйте, Регина!

   Да, вы всё верно поняли.

   Уведомление подается при удержании НДФЛ (п. 9 ст. 58 НК РФ):
   — с 23 по 31 декабря — не позднее последнего рабочего дня календарного года;
   в остальных случаях:
   — до 22 числа включительно — не позднее 25 числа текущего месяца;
   — после 22 числа — не позднее 25 числа следующего месяца.

   В вашем случае, уведомление подаётся до 25.11.2023 г., отчётный период — ноябрь, т.к. НДФЛ удержан в периоде с 23 октября по 22 ноября.

   Подробнее, смотрите, пожалуйста, в материале:

   Дивиденды в 1С: начисление, выплата, отчетность

   пункт Уведомление об исчисленных суммах налогов

2. Галина, я сейчас должна в том же уведомлении внести изменения, правильно? Октябрь обнулить, второй строкой ноябрь указать и поставить текущую дату?

3. Создайте новое Уведомление об исчисленных суммах налогов в разделе Операции.

   На одну ошибочную строку из исходного Уведомления по ЕНП создайте две строки в новом документе:

   — строку с ошибочными реквизитами и нулевой суммой налога или взноса;
   — строку с верными реквизитами и исходной суммой.

   Подробнее:
   Ошибки в Уведомлениях по ЕНС в 1С
   пункт Ошибка в реквизитах: отчетном периоде, КБК, ОКТМО, КПП.

4. Или дата старая?

5. Вы имеете ввиду дату нового уведомления?
   Дату указываете текущую (дату составления корректировочного уведомления).

6. Простите, Галина. А тут не полностью отражение прошло. Одной строки не хватает.

7. Регина, прикрепите, пожалуйста, скрин первоначального уведомления.

8. Галина, у меня и оплата, и уведомление 25-го прошли. Получается, что не надо было корректировочное отправлять? А я уже отправила(( Что ж делать?

9. Приложение

   Регина, корректировочное уведомление сдавать нужно было, т.к. период в первичном уведомлении у вас был октябрь, а выплата после 22.10, следовательно это уже период, который относится к ноябрю.
   Повторила ваше первичное уведомление и сделала корректировочное, всё формируется верно (смотрите вложение).
   Проверьте, первичное уведомление в статусе — сдано.

10. Галина, здравствуйте! Простите, но я изначально ошиблась в подаче данных. По одной организации я уплатила 25-го, а уведомление дала 27-го. По ней всё хорошо с корректировкой, так и получилось, как у вас и в ролике. А по второй организации я уплатила 25-го, и уведомление подала 25 октября!!!! И вот по ней не появляется сторнирование. То есть просто 2 строки — октябрь сменился на ноябрь. Мне кажется, вся проблема в дате 25 октября, как в сроке подачи уведомления, когда я его и подала.

11. Всё верно, в уведомлении о котором пишите, период неверный, скрины, как поняла, прикрепили по нему, корректировочное уведомление формировала так же в программе, списание тоже отразила 25.10.2023г., корректировка сформировалась верно.
    Уточните момент, пожалуйста, выплата дивидендов была какого числа?

12. Галина, всё 25-го прошло: выплата, уплата налога, уведомление. Мне кажется, вся проблема в дате 25 октября, как в сроке подачи уведомления, когда я его и подала. По табличке видно, что 25-е число — барьер своего рода.
    По другой компании же уведомление подала 27-го, и теперь корректно сформировалось корректировочное уведомление. А тут вот проблема.

13. Тогда всё верно, нужно подавать корректировочное уведомление, т.к. выплата и уплата налога после 22 числа.

    Регина, прикрепите, пожалуйста, скрины операции списания и уведомления, именно сами операции, не движения документов.

15. Регина, операция списания, у вас по времени раньше чем операция по уведомлению, ошибка в этом.

    Операция по уведомлению должна быть по времени раньше, это важно, т.к. программой заложен алгоритм, вначале уведомление, потом оплата.

    Нужно поменять время в списании на более позднее, например 17.00 и перепровести закрытие октября.

    Потом заполнить заново корректировочное уведомление.

16. Галина, я же, поторопившись, отправила вчера неверное корректировочное, где поменялся только месяц, сторнирования не было. Теперь мне КАК!!! корректировать — исходное октябрем или корректировочное, где октябрь на ноябрь поменялся? Но мне все равно непонятно по часам списания. Я ж по второй организации уведомление подала после платежек по налогу и выплаты самих дивидендов, и все прошло. Сейчас в проблемной организации часы поменяла, но все равно не получается то, чего ожидаю. Вот за 25-е число неверное и за 1-е число корректировочное тоже неверное получается. Что мне сейчас скорректировать? Понимаю, что замучила, простите, и надо ли перепроводить ОБА уведомления (исходное и корректировочное), а потом на какое-то из них делать НОВОЕ корректировочное.

17. Регина, давайте попробуем внести ручные корректировки в корректировочное уведомление, там стоит признак Сдано и Извещение о вводе, снять его уже полагаю, не получится.
    В движении документа добавьте необходимые показатели, как у меня на скрине, которые не сформировались автоматически.
    И не переживайте, всё сделаем, будем пробовать варианты🙂

18. Галина, спасибо! Я попробую еще обновиться. Со 140 на 143 или более. Посмотрю, может, что-то изменится. Тогда на пару дней умолкаю)) Надо и платформу, сказали, менять, это только в субботу.

19. Хорошо, Регина, пишите по результату🙂

20. Галина, добрый день! После обновления до 143 всё село, как должно быть, просто перепроверила. Так что закрываем вопрос. Спасибо вам большое!!!

21. Отлично, Регина, что всё получилось и спасибо, что сообщили🙂
    Ждём с новыми вопросами🌺🌺🌺

Комментарии закрыты.