Добрый день. Пришло сообщение от фнс с расчетом транспортного налога, нам доначислили 17 рублей за 2024 год.
В бух учете сделала доначисление. А как внести сведения в регистры?
Ситуация следующая: В расходы сумма попадает после заполнения «Сведения об уплате налогов на ЕНС». И там я отражаю эти 17р. После чего в Анализе по УСН по трансп.налогу числится переплата.
Все комментарии (6)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Доначислили транспортный налог, сделали Операцию, введенную в ручную,
проводка Д 26/44 К 68.07 на 17 рублей.
Дальше перенесли совокупную обязанность на ЕНС, сделали Операции — Корректировки ЕНС, Вид операции: Начисление налога,
проводка Д 68.07 К 68.90
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Сделали Сведения об уплате налогов
Сведения об уплате налогов в 1С
Пришлите, пожалуйста, скрин Анализа по УСН где числится переплата по транспортному налогу
Дополнительно
Анализ учета по УСН в 1С
По ОСВ и бух проводкам все корректно закрылось в 0.
Если я правильно понимаю, в расходы суммы транспортного попадают только после внесения инфо в «Сведения об уплате налогов».
Так вот в «сведения об уплате налогов»данные были внесены (на скрине это не 17, а 4 рубля, т.к. решили только 4кв отразить), а фактическое начисление было только в БУ ручной операцией.
Из-за этого я ак понимаю в «анализе по УСН» задолженность.
Что видите в ЛК ФНС какой датой начислены и списаны 17 рублей? Этой датой должны быть Операция по доначислению налога, Корректировка ЕНС и Сведения об уплате так же от этой даты в полной сумме, т.е. на сумму доначислений (у вас так понимаю 17 руб. )
Сейчас в копии базы операции по данным ЛК, обязательно Вид платежа в бюджет: Налог (взносы): доначислено / уплачено (самостоятельно).
Сообщите о результате.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Я не могу понять какой операцией проходит увеличение транспортного налога в «Анализе по УСН».
Операция доначисления и Корректировка ЕНС, если я правильно понимаю, делают только проводки в БУ.
«Сведения об уплате» отражают уплату в «Анализе», а доначисление как туда попадет?
Отчет Анализ УСН формируется на основании регистров.
Мы транспортный налог доначисляли Операцией, введенной в ручную просто проводкой, давайте добавим регистры.
Еще я убрала документ Корректировка ЕНС (проводка Д 68.07 К 68.90) и записала эту проводу сразу в Операцию. Подробнее на скринах.
Сначала все делаем в копии базы.
Как сделать копию базы 1С 8.3
А теперь все получилось после добавления регистров, спасибо!:)