Перерасчет транспортного налога по данным ФНС

Вопрос задал Диана Ф. (Красноярск)

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

Добрый день. Пришло сообщение от фнс с расчетом транспортного налога, нам доначислили 17 рублей за 2024 год.
В бух учете сделала доначисление. А как внести сведения в регистры?
Ситуация следующая: В расходы сумма попадает после заполнения «Сведения об уплате налогов на ЕНС». И там я отражаю эти 17р. После чего в Анализе по УСН по трансп.налогу числится переплата.

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Доначислили транспортный налог, сделали Операцию, введенную в ручную,
    проводка Д 26/44 К 68.07 на 17 рублей.

    Дальше перенесли совокупную обязанность на ЕНС, сделали Операции — Корректировки ЕНС, Вид операции: Начисление налога,
    проводка Д 68.07 К 68.90

    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

    Сделали Сведения об уплате налогов
    Сведения об уплате налогов в 1С

    Пришлите, пожалуйста, скрин Анализа по УСН где числится переплата по транспортному налогу

    Дополнительно
    Анализ учета по УСН в 1С

  2. По ОСВ и бух проводкам все корректно закрылось в 0.
    Если я правильно понимаю, в расходы суммы транспортного попадают только после внесения инфо в «Сведения об уплате налогов».
    Так вот в «сведения об уплате налогов»данные были внесены (на скрине это не 17, а 4 рубля, т.к. решили только 4кв отразить), а фактическое начисление было только в БУ ручной операцией.
    Из-за этого я ак понимаю в «анализе по УСН» задолженность.

  3. Приложение № 1

    Что видите в ЛК ФНС какой датой начислены и списаны 17 рублей? Этой датой должны быть Операция по доначислению налога, Корректировка ЕНС и Сведения об уплате так же от этой даты в полной сумме, т.е. на сумму доначислений (у вас так понимаю 17 руб. )

    Сейчас в копии базы операции по данным ЛК, обязательно Вид платежа в бюджет: Налог (взносы): доначислено / уплачено (самостоятельно).
    Сообщите о результате.

    Как сделать копию базы 1С 8.3

  4. Я не могу понять какой операцией проходит увеличение транспортного налога в «Анализе по УСН».
    Операция доначисления и Корректировка ЕНС, если я правильно понимаю, делают только проводки в БУ.
    «Сведения об уплате» отражают уплату в «Анализе», а доначисление как туда попадет?

  5. Приложение № 1
    Приложение № 2
    Приложение № 3

    Отчет Анализ УСН формируется на основании регистров.
    Мы транспортный налог доначисляли Операцией, введенной в ручную просто проводкой, давайте добавим регистры.
    Еще я убрала документ Корректировка ЕНС (проводка Д 68.07 К 68.90) и записала эту проводу сразу в Операцию. Подробнее на скринах.

    Сначала все делаем в копии базы.
    Как сделать копию базы 1С 8.3

Добавить комментарий