Добрый день.
Программа 1С запрашивает перепроведение документов,аж с 2020г.
Не знаю, что произошло,но период был закрыт.не могу закрыть 4 квартал.
Что делать в этом случае?
Спасибо.
Все комментарии (77)
Комментарии закрыты.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
03-это номер документа в базе, не инвентарный номер прицепа.
Кликните по ссылке Документы ОС в закрытии месяца, который в скрине чуть выше. Посмотрите, какие там документы.
Оксана,добрый день.
У меня был вопрос по Электронным авиабилетам-отвечали Вы.У меня нет понимания почему АО,если билеты оплачивались по реквизитам организации с р/с?Можете вернуться к моему вопросу?
К сожалению, по Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.
Разобрать прежний вопрос здесь нельзя. Вопрос задавайте, пожалуйста, отдельно здесь
Личный кабинет
Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.
Спасибо за понимание!
Можете по нему открыть комментарии?
Перевела вопрос в статус в Работе.
Добрый день,Оксана.
С моей программой творится коллапс.
Выдает ошибки,которых никогда не видела.Скрины во вложении.
Может какая-то кривая копия?Программа не работала бы ,в этом случае?
Прибыль скачет.,
Как-бы мне вернуться в мою родную базу,если перепроведу в ней документы за 2020,и работать дальше.
Я закидала вопросами ваших коллег,да и сама уже не понимаю ничего.
Завершила работу,открыла заново программу.
Скрины во вложении.
Добрый день!
Я считаю, что перепроводить документы за 2020 года не надо, может появится только еще больше вопросов и ошибок.
Пока видно, что 30.09. при закрытии месяца была проведена Регламентная операция на 70 т.р.- корректировка номенклатуры продукции. Возможно вы вносили какие-то изменения, а потом закрыли в программе период.
Копия вряд ли может быть кривой. Но возможно вы выполнили в ней уже какие-то операции, которые не делали в основной(первоначальной) базе.
«Как-бы мне вернуться в мою родную базу» — у вас ведь есть база, с которой вы делали копию? Продолжите в ней работу, но не перезакрывайте 2020 год. Хотя я бы сначала опять сделала копию и посмотрела, как программа будет работать. Т.е. когда вы нажмете на закрытие Октября месяца, если программа предложит вам закрыть старый период, то установите переключатель Закрыть только октябрь, и дальше так же закройте ноябрь и декабрь.
Добрый день.При перепроведении документов,Скрин во вложении.
Сентябрь перезакрыть?
Эта ошибка у вас копии базы или в основной( с которой делали копию)?
КОПИЯ
Откройте основную базу, попробуйте выполнить закрытие октября.
Выполнила вплоть до декабря,выдал ошибку по прицепу.
В Закрытии месяца по декабрю, 4 блок , ссылка Переход на ФСБУ 6, нажмите на ссылку — Пропустить операцию.
Переход на ФСБУ 6 нужно будет сделать только после сдачи отчетности за 2021 год.
Сейчас не буду вам давать дополнительных ссылок, чтобы вы не запутались.
Просто пропустите эту операцию и закройте декабрь.
Добрый день.
Переход на ФСБУ 25 -тоже пропустить?
Добрый день, да, тоже пропустите.
Все операции по переходу на ФСБУ 6 и25 в программе 1С необходимо осуществлять после:
-процедуры Закрытие месяца за декабрь 2021 — операцию Переход на ФСБУ 25 и Переход на ФСБУ 6 – пропустить;
-сдачи Бухгалтерской отчетности за 2021;
-создания архивной копии базы за 2021.
Добрый день.
Перешла в Основную базу,работать поспокойнее.
Но по Экспресс-проверке все-таки выдает ошибки.
1.Ошибки по Операции по кассе не беспокоят,лимит не установлен.
2.Ведение книги продаж-Соблюдение нумерации-номера сф и актов ведутся в другой программе-Умная Логистика,сюда просто копирую.
А по таким ошибкам ,как Полнота выписки счетов-фактур по документам реализации,Проверка формирования авансовых счетов-фактур при наличии авансов полученных и Наличие документа «Формирование записей книги покупок» -волнует очень.
Устраните все ошибки по НДС из проверки. Не хватает СФ на аванс — выпишите их через обработку СФ на аванс; нет заполненного документа ФЗКП — заполните его или может просто слетел с проведения, значит перезаполнить и перепровести, СФ не проведен по реализации ОС — проведите его.
нет заполненного документа ФЗКП-ФЗКП это что?
«Не хватает СФ на аванс — выпишите их через обработку СФ на аванс»-на аванс СФ не выписываем.Выставляем по факту реализации.
А если у вас реализация будет через месяц или через год?
Какие санкции применяются, если не начислять НДС с авансов полученных?
.
Добрый день.В том и суть,сделана услуга(грузоперевозка)-выставлен счет,и УПД.
почему выходит,что СФ на аванс?
Добрый день!
При поступлении денежных средств на расчётный счет, если реализация не сразу, организация должна выставить счет-фактуру на аванс.
Посмотрите меню Главное—Настройки— Налоги и отчеты—НДС—Порядок регистрации счет-фактур на аванс. Что у вас там стоит? Регистрировать сразу, в течение 5ти дней или другое.
Добрый день.
По данной записи не ясно,СФ проведена,есть в Книге продаж.Почему ошибка?
В ошибке указано, что счет-фактур НЕ проведен.
Проведите его еще раз.
Может отчет вы формировали раньше, чем перепровели документ.
Я его проводила тысячу раз.
В Книге продаж появился бы этот документ,если был бы не проведен????????-Это ВОПРОС!
Логично, что если бы документ не был проведен, то он не появился бы в книге продаж. Но почему тогда программа отрабатывает это как ошибку и показывает в Экспресс-проверке, ответить не могу.
Верху отчета розовая строка, там есть ссылка Расчет НДС. Нажмите на нее, что она покажет?
Завтра крайний день сдачи декларации.Могу я ее в таком виде сдавать?
Если вы уверенны в отчете, то сдавайте.
В крайнем случае позднее подадите уточняющую декларацию.
Спасибо за скрин.
Для формирования декларации по НДС воспользуйтесь отчетом Отчетность по НДС, он у вас на первом скрине.
В нем пошагово указано какую операцию за какой нужно провести. Как операция выполнена, она помечается зеленой галочкой.
Пока на первом скрине я вижу, что не выполнены формирование книги закупок и книги продаж.
Регистрация счет-фактур на аванс, как вы утверждаете у вас быть не должно.
Последняя в этом списке Экпресс-проверка.
Т.е. когда будут стоять зеленые галочки, потом только нажмите Экспресс-проверку и сформируйте декларацию по НДС.
Алгоритм Закрытия месяца для НДС
.
Сделала Формирование записей книги продаж и покупок.
Программа подтягивает в книгу продаж оплату поставщику(лизинг).
Здесь не понимаю почему такая сумма.
По одной и той же сумме 580000руб-аванс по договору за лизинг.
Добрый день.
Извиняюсь,не по одной сумме,по разным оплатам.
В сентябре был уплачен аванс в размере 580000 руб(лизинг),в октябре-560000 руб.Лизинг рассчитан на 5 лет.Восстановление НДС идет от разницы в платежах и начислениях?Верно?
Добрый день!
Восстановление НДС происходит на сумму, которая была принята к вычету по авансу.
Восстановление НДС в 1С 8.3 пошаговая инструкция
.
Скрины вам скинула.
«СФ не проведен по реализации ОС — проведите его»-во вложении СФ проведенный.Ошибка была и ранее.
ФЗКП-это документ Формирование записей книги покупок.
ФЗКП-это документ Формирование записей книги продаж.
Вы мне скинули шаблон Восстановление НДС в 1С 8.3 пошаговая инструкция,но у меня ЛИЗИНГ,и оплата прошла не вся.Это корректный ролик?Я сейчас понаисправляю………
Пожалуйста ответьте мне корректно,относительно моего случая.
Авансовый платеж в сентябре-580000 руб.Лизинг на 5 лет.
Я вам дала материал, каким образом происходит Восстановление НДС в 1С.
Мы с вами начали обсуждение с Перепровдения документов, а дошли уже до декларации НДС и отражению документом в Книге покупок и продаж, и даже до лизинга.
Каждый из этих вопросов достаточно сложный. По регламенту Бухэксперт в одной ветке мы обсуждаем только 1 вопрос. А здесь уже минимум четыре.
Просто ответить на каждый их них нельзя. Потому что есть много нюансов и возможных ошибок при занесении документов в базу.
В данном случае восстановление НДС происходит аналогичным образом. Восстановление НДС происходит на сумму, которая была принята к вычету по авансу.
В материале ниже Восстановление НДС при лизинге
Учет лизинга у лизингополучателя, если объект на балансе лизингополучателя с ПБУ 18/02 до 2022 в 1С (ПРОФ)
«Авансовый платеж в сентябре-580000 руб.Лизинг на 5 лет.» — эти данные мне мало о чем говорят, потому чтобы проверить верно ли отразились суммы в книге продаж Операции по лизингу нужно смоделировать в программе от и до, с учетом документов списания, поступления.