Переплата сотруднику на конец года в 1С

1. Добрый день! Т.к. в программе реализована зачетная схема аванса, нужно посмотреть, чтобы у нас аванс был зачтен, иначе будет разница между БУ и НУ.

   Напишите, пожалуйста, дни, за которые начислен аванс и период отпуска, а также суммы, проверим расчет.

2. Здравствуйте, Елена.
   Отпускные выплачены 05.12, аванс 15.12.
   Отпуск с 09.12 по 29.12.

3. Добрый день! Думаю, что при выплате отпускных вручную отредактировали сумму, т.е. просто убрали копейки, поэтому вышла разница.
   32 857,14 — 4 272 = 28 585,14, а у Вас 25 586.
   Т.е. можно оставить как есть, программа при следующей выплате просто выдаст сотруднику сумму на 0,86 меньше.
   Любые начисления на 0,86 при округлении дадут 0, поэтому в этом смысла нет. Плюс ещё погрешность по НДФЛ допускается в 1 руб на каждую справку.
   

4. Здравствуйте, Елена.
   Ничего не править и переходим на следующий год с этими 0,86?

5. Добрый день! Да, т.к. эта сумма появляется за счет корректировки в ведомости, то можно оставить всё как есть, выплаченные суммы в отчетности не отражаются.
   Как вариант, ещё можно в документе «Начисление зарплаты» за декабрь 2023 с переключателем «Окончательный расчет» скорректировать начисленную сумму, т.е. прибавить 0,86, тогда переходящего сальдо не будет

6. Здравствуйте, Елена.
   Поясните, пожалуйста, т.е. сотруднику будет доначислено 0,86, долга не будет, но ему будет на 0,86 выплачено больше, начислены взносы, НДФЛ? Копеек не жалко. Просто не совсем поняла по расчетам и начислениям.

7. Добрый день! Здесь у нас НДФЛ не будет: 0,86*13%=0, а копейки по взносам будут. Но т.к. мы страховые взносы за декабрь 2023 ещё не платили, то можем доначислить. Т.е. просто исправить в документе «Начисление зарплаты» сумму.

8. Спасибо большое
9. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.