Заказчик 24.11.22 г. оплатил больше, чем мы выполнили работ 10.11.22 г., возврат переплаты не производился, она пойдет в счет оплаты будущих работ. Как правильно заполнить книгу покупок и кн. продаж
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
СМОТРИТЕ:
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Переплата в вашем случае — это аванс. Необходимо исчислить НДС с авансов так
Исчисление НДС по авансам, полученным от покупателей на расчетный счет в 1С
Эта операция будет в книге продаж.
Когда работы будут выполнены и аванс зачтен, то НДС с авансов восстановите так
Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С
Эта операция будет в книге покупок.
Не понятно на какую сумму правильно выставить авансовую счет-фактуру. на 2 млн.р или на 0,6 млн.р? Если реализовали 10 ноября на 1,4 млн. р, а заказчик оплатил 2 млн.р 24 ноября.
Здравствуйте, Виктория!
Авансовый счет-фактура необходимо выставить на 0,6 мил. руб. Оформить можно на основании документа Поступление на расчетный счет.