Перенос расчетов по налогам и взносам

Вопрос задал Валентина И.

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.96/10)

Когда провожу операцию перенос расчетов по налогам и взносам программа подтягивает непонятные суммы. Ведь перенос мы делаем на 01.01.2023 года и должны подтягиваться авансовые платежи за январь, февраль, март. Если я даже складываю сумму авансовых платежей за 4 квартал и первый квартал я не получаю таких сумм Как мне проверить откуда взялись такие суммы.

Обсуждение (20)

  1. Здравствуйте!

    Алгоритм переноса здесь

    Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С

    Переносятся долги без учета оплат и начислений 4 кв 22.

    Материалы по ЕНС и ЕНП здесь.

    Дополнительно

    Единый налоговый платеж с 2023 на примерах в 1С:Бухгалтерия и 1С:ЗУП

    .

  3. Если не берется в расчет 4 квартал, то получается что должна отразиться сумма прибыли за 9 месяцев?

  4. Здравствуйте!

    Нет, по налогу на прибыль переносится сумма в размере сальдо на 01.12.2022. Для организаций, уплачивающих квартальные платежи необходимо проконтролировать, чтобы переносимая задолженность не включала начисления за 4 квартал. По 4 кварталу перенос на ЕНС осуществляется по сроку уплаты — в январе 2023.

    Посмотрите, пожалуйста, еще раз алгоритм переноса
    Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
    .

  5. Светлана доброе утро! Через помощник сформировала операцию перенос расчетов и он у меня красный но сообщение об ошибках не выводится Как быть в таком случае. Если я открываю документ, то получается, что страховых взносов нет подтягивает прибыль и то я как понимаю не верно

  6. Операция по ЕНС. Мы оплачиваем квартальные платежи, но так как выручка у нас не маленькая приходится платить авансовые платежи. Подскажите в этом случае какая сумма по налогу на прибыль должна отразиться как в декларации за 9 месяцев? У вас показано, что переносятся все остатки, а у меня в этот перенос ничего н входит ни страховые взносы, ни транспортный налог.

  7. Доброе утро!

    Ошибка выходит в связи с неверным заполнением субконто по счету 68.10
    Посмотрите видео с нашего семинара
    Единый налоговый платеж с 2023 на примерах в 1С:Бухгалтерия и 1С:ЗУП
    Плеер «Ввод начальных остатков по ЕНС 1С», такая ошибка рассматривается (примерно на 7-8 минутах), но желательно посмотреть полностью.

    Прибыль вы корректируете вручную, если неверно, переносите только начисленный налог за 9 месяцев, без авансовых платежей, т.к. они в программе проводками не начисляются, а вы их просто уплачиваете.

    По страховым взносам проверьте сальдо, переносится не все сальдо.
    Документ заполняется остатками задолженности по налогам и взносам, по которым уже наступил срок уплаты:

    Сальдо по Кт субсчетов 68 и 69 на 01.12.2022 (без начислений декабря 2022) минус Дт оборот за декабрь 2022 (уплата) по аналитике:
    — Вид платежей в бюджет (фонды) — Налог (взносы) начислено / уплачено. Получившийся остаток по кредиту соответствующего субсчета считается недоимкой с истекшим сроком уплаты.
    — Сальдо по Кт субсчетов 68 и 69 на 31.12.2022 (включая обороты декабря 2022):
    Вид платежей в бюджет (фонды) — Налог (взносы) доначислено / уплачено (самостоятельно) и Налог (взносы) доначислено / уплачено (по акту проверки).

  8. Исправила субконто по счету 68.10 Теперь перенос расчетов по налогам и взносам провелся без ошибок но только сформировал остатки по прибыли и то не корректно. Не поняла по 68 счету страховые взносы должны ли они подтянуться или нет у идет начисление за декабрь 2022 года? И не понятно почему не подтянулся транспортный налог?

  9. Пришлите скрин Анализа 68,69 счетов из Помощника перехода на ЕНС, посмотрим, что там.

  12. По страховым взносам: переносить нечего, сальдо по Кт — оборот по Дт = 0.
    Начисления декабря 2022г. не переносятся.

    По 68 счету: тоже самое по счетам 68.01.1, 68.07 — сальдо по Кт — оборот по Дт = 0.

    По налогу на прибыль сальдо Кт (4083299,84) — оборот по Дт (0) = 4083299,84, у вас эта сумма и попадает в операцию по ЕНС в разбивке по бюджетам, ее корректируете сами, убрав авансовые платежи.

    По НДС: Помощник не переносит задолженность по НДС (68.02) — недоимку с наступившим сроком уплаты на 01.01.23 нужно ввести вручную отдельной Операцией по единому налоговому счету с видом Налоги (начисление), оформите ее до шага Зачет авансов в помощнике и проконтролируйте, что время документа 00:00.

    Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
    .

  13. Подскажите а страховые взносы, которые начислены с декабрьской зарплаты мы не вносим вручную в операции ЕСН.

    Если я правильно понимаю, то начисления по страховым взносам, которые сформировались при начислении зарплаты и падают на отдельные счета мы должны перенести на счет 68,90 и в январе оплачиваем уже с этого счета ?

  14. Налог (взносы) дальше также и будут учитываться на отдельных счетах. При формировании Уведомления, или уплаты (если Уведомление не требуется), через Задачи организации создаете Операцию по ЕНС и переносите суммы на счет 68.90.

    Конкретно по страховым взносам: в Задачах организации нажимаете на Страховые взносы, уплата за декабрь 2022 (по сроку 30.01.2023) и уже далее формируете Отражение по ЕНС.

  15. Отражение ЕНС по взносам я отразила из задач. Оплату я делала не из задач и у меня стоит оплатить красным как то можно изменить?

  16. Платежное поручение, сделанное не из Задач, в Задачи не подтягивается.
    Вы можете написать свое пожелание в тех. поддержку 1С v8@1c.ru. Разработчики собирают такие обращения, и если их наберется достаточное количество, то возможно в программе сделают доработки.

  17. Спасибо буду знать

    1

  18. Светлана доброе утро! Подскажите мы в ИФНС запросили справку об исполнении обязанностей по уплате налогов и сборов и пришел ответ, что у нас задолженность без расшифровки. Позвонила в ИФНС мне назвали сумму, а по какому налогу не объяснили Мне надо начислить эту сумму на счет 68,90 и включить в ЕНП или по другому?

  19. Здравствуйте, необходимо выяснить по какому налогу задолженность, и что конкретно налог, штраф, пени.
    Сначала начислите сумму на счет налога, а затем Операцией по ЕНС.
    Т.е. например, сделаете документом Операция, введенная вручную 91/68 (69), а затем документ Операция по ЕНС 68(69) / 68.90.
    А дальше уже Списание с расчетного счета Дт 68.90 Кт 51

    Если срочно надо перечислить сумму на ЕНС, то сделайте сейчас платежное поручение, а после выяснения сделаете все нужные Операции.

    Посмотрите ЛК по ЕНС, возможно там уже отображена ваша задолженность — но иметь в виду, что процесс загрузки данных еще не завершен
    Как работать с ЕНС в Личном кабинете на сайте ФНС с 2023 года
    .

  20. Спасибо все поняла

    1

Комментарии закрыты