Здравствуйте. Такая фирма мне досталась, разбираюсь. В 2015 году ООО перешла на ОСНО без применения ПБУ 18/02 ( сама ООО с октября 2014года). ситуация такая в 2014 году приняли материал с доставкой на сумму 782 рубля, оплатили уже в 2015году. еще был займ от физ лица в 2014году на сумму 52010,00 рублей, возратили займ в 2015году. Эти сумму по ОСВ на конец 2014 висят сальдо на конец периода по КТ. ввод остаток введен, но забыли в НУ отразить, как сейчас можно исправить , на закрывая все года.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Переход с усн на осно
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Прощение долга по процентному займу в 1С Здравствуйте! Предприятие ООО, находящееся на УСН (доходы), в 2014 году выдало процентный займ ИП (тоже на УСН доходы). 31.12.2023 года…
- Возврат учредителю займа в ЕВРО рублями Здравствуйте! У меня заём учредителя в ЕВРО. Возвращаю из банка (рублями, естественно).Как же сделать-то?! С 51-го на 66.23. На 66.23…
- Взнос наличных в кассу ООО по договору займа с учредителем (физлицо со статусом ИП) Здравствуйте, единственный учредитель ООО, он же ИП, предоставляет ООО беспроцентный займ как физ лицо. Займ вносится наличными средствами в кассу…
- Информационная база Здравствуйте. В 2015 году ООО (микропредприятие) приобрело программу 1С. До этого бухучет велся в другой программе, ООО существует с 2001…
Статьи по этой теме
- Как правильно рассчитать повышающий коэффициент по «дорогим» авто? Выпуск автомобиля 2013, согласно Письму Минфина РФ от 30.01.2012 N03-05-05-04/02 , количество лет прошедших с года выпуска, определяется на 01…
- Алгоритм заполнения отчета о финансовых результатах по обычной форме Видео: Доходы (расходы) в отчете о финансовых результатах: алгоритм заполнения Видео: Прочие доходы (расходы) в отчете о финансовых результатах: алгоритм…
- Можно ли сопоставить данные отчета о движении денежных средств и 6-НДФЛ? Налоговая сверяет в отчете о движении денежных средств стр. 4122 (платежи в связи с оплатой труда работников) с отчетом по…
- Нормируются ли расходы на топливо в налоговом учете? Минфин рассмотрел вопрос об учете затрат на приобретение топлива для служебного авто ( Письмо от 26.09.2019 N 03-03-07/74189 ). Такие…
Добрый день!
Если я правильно поняла, вы не сделали Ввод остатков по НУ.
Сейчас в ОСВ по счету сальдо по НУ КТ с минусом?
Если так, можно поправить текущим периодом документом Операции, введенные вручную: Д 000 К 67(66) — сумму по НУ Кт с плюсом.
Добрый день! Да вы правильно поняли. ОСВ по счету по НУ КТ с минусом. Спасибо, сейчас не замедлительно все поправлю.