Здравствуйте. Такая фирма мне досталась, разбираюсь. В 2015 году ООО перешла на ОСНО без применения ПБУ 18/02 ( сама ООО с октября 2014года). ситуация такая в 2014 году приняли материал с доставкой на сумму 782 рубля, оплатили уже в 2015году. еще был займ от физ лица в 2014году на сумму 52010,00 рублей, возратили займ в 2015году. Эти сумму по ОСВ на конец 2014 висят сальдо на конец периода по КТ. ввод остаток введен, но забыли в НУ отразить, как сейчас можно исправить , на закрывая все года.
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Если я правильно поняла, вы не сделали Ввод остатков по НУ.
Сейчас в ОСВ по счету сальдо по НУ КТ с минусом?
Если так, можно поправить текущим периодом документом Операции, введенные вручную: Д 000 К 67(66) — сумму по НУ Кт с плюсом.
Добрый день! Да вы правильно поняли. ОСВ по счету по НУ КТ с минусом. Спасибо, сейчас не замедлительно все поправлю.