Переход на ФСБУ 6 по НКО пока не получился

Вопрос задал Марина К. (Новосибирск)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.79/10)

Добрый день. Наконец занялась переходом на ФСБУ 6. Компания — НКО. Учет в Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.112.34)
Вроде все делала, как в статье
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/fsbu-6-2020-26-2020-os/kak-nko-perejti-na-fsbu-6-2020-osnovnye-sredstva-esli-uchet-vedetsya-v-1s-buhgalteriya.html
Но не получилось…
Статья понятная, спасибо большое. Единственное, что перед «ПЕРЕХОД НА ФСБУ 6 (КОРРЕКТИРОВКА АМОРТИЗАЦИИ)» интуитивно чего-то не хватает. Возможно того, что было в других статьях… но хотелось бы в этой. Вроде что-то было про повторное закрытие декабря 2021-го… толи что-то пропускать, толи перепровести…
Я в «Переходе» нажала «выполнить операцию», увы, она не провелась, вернее вроде провелась, но проводок в БУ не показала
а декабрь «распровелся», его перепровела 🙂
Скриншоты прилагаю.

Все комментарии (15)

  1. Добрый день!
    Обратите внимание на первый документ Операции, введенные вручную. Вам нужно списать со счета 010 основные средства:
    -К 010.
    У вас же в операции проводка: Д 010.
    Попробуйте сначала изменить этот документ и выполните Переход.

    Амортизация за январь начисляется?

    Общий алгоритм по переходу:
    Алгоритм перехода на ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018 в 1С
    .

  2. Оксана, добрый день.
    1. проводки в первом документе по кредиту, я просто перед сканированием сдвинула графы, чтобы покрупнее было, исправлять нечего.
    2. амортизация за январь не начисляется — скан по ошибкам прикладывала

  3. Да, действительно, Кредит))
    Марина, у вас есть возможность прислать копию базы мне на почту?
    Внешне все выглядит корректно.

  4. да, есть, сейчас сделаю «свеженькую»

  6. Да, очень похоже… спасибо.
    Жаль, скринов операции нет. Я в регистрах не сильна. Попрбоую завтра с утра, на свежую голову.

  7. Оксана, добрый день. С регистрами у меня не получилось. Вроде все сделала, дохожу до «Переход на ФСБУ 6» в закрытии декабря, выдает ошибку. Найти, где ее исправить, не могу.

  8. Марина, добрый день!
    Я понимаю, что проблема сейчас только с грузовым-фургоном. По другим ОС выходит, что ошибки нет.
    Перепроверьте еще раз регистры по этому ОС .
    Создайте документ Операции, введенные вручную датой 31.12.2021.
    Добавьте регистры:
    -Первоначальные сведения ОС (бух.учет). В первоначальных сведениях установить порядок погашения стоимости — Начисление амортизации и выбрать способ начисления амортизации.
    -Способы отражения расходов амортизации ( бух.учет).Установить способ отражения амортизации.
    -Счета бух.учета ОС .Изменить счета учета ОС.

    1

  9. Сделала. Регламентная операция»Переход на…» вроде как провелась, ошибку не выдает, но она пустая, проводок нет. При закрытии января «ругается» на амортизацию уже не 3-х, а 2-х ОС.
    Сделала аналогичную справку по 2-м другим ОС. Теперь ошибок не выдает, но и вышеуказанная регламентная операция по-прежнему пустая, и амортизации за январь ноль, хотя закрытие января прошло нормально.
    не знаю, что еще можно сделать.
    Да, перед этим сделала в конфигураторе тестирование и исправление базы… толку ноль пока.

  10. Поняла. Попробую внести изменения в регистры в копии вашей базы.
    Вернусь с ответом.

  12. Марина, добрый день!
    Я победила 1С!
    Мои действия:
    1. Списала накопленный износ с забалансового счета, на котором учитываись ОС, документом Операция, введенная вручную в разделе Операции: К 010 -сумма.
    2. Чтобы с 2022 года по основному средству амортизация начислялась автоматически, ввела документ Изменение состояния ОС в разделе ОС и НМА – Параметры амортизации ОС. Установила соотвествующее галочки.
    3. Создала документ Изменение отражения амортизации в разделе ОС и НМА – Параметры амортизации ОС.
    4. Для начисления амортизации по правилам ФСБУ 6 заполнила документ Изменение элементов амортизации ОС в разделе ОС и НМА – Параметры амортизации ОС. В строке После указала новый СПИ.

    Подроднее здесь Как НКО перейти на ФСБУ 6/2020 «Основные средства», если учет ведется в 1С: Бухгалтерия?

    5. Далее Создала документ Операции, введенные вручную датой 31.12.2021.
    6. В документ добавила регистры через клавишу Еще — Выбор регистров. Регистры:
    -Первоначальные сведения ОС (бух.учет). В первоначальных сведениях установила порядок погашения стоимости — Начисление амортизации и выбрала способ начисления амортизации.
    -Способы отражения расходов амортизации (бух.учет).Установила способ отражения амортизации.
    -Счета бух.учета ОС. Изменила счета учета ОС.
    7. Выпонила закрытие декабря и Переход на ФСБУ 6. Проверила начисление амортизации за январь.

    Ответ отправила вам на почту.

    2

    1. Приложение

      Заполнение регистров.

  13. Добрый день. Все сделала аналогично, все получилось, спасибо огромное.
    Только интересно, почему не получилось так, как в статье, без «операций, введенных вручную»?
    Но это мелочи, результатом очень довольно.

  14. Добрый день, Марина !
    Очень рада, что все получилось.
    Возможно на момент написания статьи программа»реагировала» на изменения. А после обновления что-то изменилось. Сейчас сказать не могу. Но буду иметь ввиду этот момент.

    1

Комментарии закрыты.