Переход на ФСБУ 25, если учет ведется с января 2022 в 1С

1. Закрытие декабря у меня выглядит так. Только вместо 31 декабря 1 января стоит красным цветом, тут я пыталась перенести ввод остатков на 30 декабря, но это не помогло

2. Скрин Функциональность.

3. Можно вручную создать регламентную операцию Переход на ФСБУ 25, но она делает не такие проводки как в статье. 76.07.1 вообще в них не участвует, проводки такие 76.07.5 — 84.01 на сумму процентного расхода, 02.03 — 01.03 и 84.01 — 01.03 — последние две доводят сумму на счете 01.03 до справедливой стоимости. Но это же не совсем то, что должно быть? И по каким счетам не надо вводить остатки помощником? Я убрала только 76.07, а 01.03 если убрать — невозможно провести документ Поступление в лизинг, появляется ошибка ОС не принято к учету.

   1. Добрый день! Предлагаю такой «обходной маневр». На копии базы выполните следующие действия:
      1. Введите учетную политику на 2020 г.;
      2. Измените дату ввода начальных остатков на 31.12.20 г.
      3. Оформите документ Поступление в лизинг датой 31.12.21 г.;
      4. Выполните закрытие месяца декабрь 2021 г.;
      5. Измените дату ввода начальных остатков на 31.12.21 г.;
      6. Удалите учетную политику на 2020 г.
      Если результат устроит, то выполните указанные действия в рабочей базе.

Комментарии закрыты.