Добрый день!
МЫ ООО на ОСНО. Ведем раздельный учет НДС.
Мы переходим с метода способа оценки МПЗ со средней на ФИФО с 01.01.2025 г.
Через операции в ручную на весь остаток МПЗ на 31.12.2024 г. присвоили номер партии. Дт — с указанием партии, Кт — партия пустая.
Но теперь при списании выходит ошибка, что для целей учета НДС не списано…., счет учета: 41.04, партия…Какие еще документы или регистры нужно заполнить??
Заранее спасибо.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Мне кажется я разобралась.
Через ввод остатков внесла остатки исключительно по регистрам.
Вроде все проводится. Но поскольку у меня таких позиций более 200 шт., как проходит списание пока не могу сказать.
Буду благодарна, если вы поделитесь своим опытом в данной ситуации. Может сможете смоделировать такую ситуацию и посмотреть, как все проходит при закрытии месяца. Буду очень признательна.
Добрый день, Наталья.
Если раздельный учет — то обязательно вносить данные в регистр через ввод остатков.
Партии в регистре и по счету 41 должны совпадать.
Светлана, спасибо. А как мне забить остатки в регламентных, если списание по одной партии частично уже было списано по средней и проведены регламентные по коррек-ки стоимости списания, еще и доп.расходы. Я их также заношу в остатки? как посреднические по одному поступлению? Допустим ввод остатка я сделала, партию выбрала ту же, что и в операции в ручную, как по счету 41. А счёт фактуры я выбираю как самого поступления этого товара, так и доп.расходов?
Все корректировки, доп.расходы относиться к одной партии, т.е. вам нужно продумать какие остатки относятся к каким партиям и их указывать и в регистре и в проводках.
Рег.операции и доп.расходы не будут отдельной партией, они уже корректируют сумму по партии.
Насчет счет-фактры не поняла. Если имеете ввиду нижнее поле Счет-фактрура, то там партия должна совпадать с партией вверху.
Т.е. вы указываете уже окончательную стоимость партии с учетом доп.расходов и корректировок стоимости списания.
На месте Партии ручной, может быть документ Поступления, каким оприходованы товары
Спасибо вам большое за развёрнутый ответ!