Добрый день. ИП потерял право использования УСН в 3 квартале 2023 г., с 1 июля требуется перевести корректно на ОСН, как это правильно сделать?
Все комментарии (42)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
НУ проверять необходимо по регистрам ИП, в первом сообщении на скрине они все перечислены.
По ним можно формировать Универсальный отчет.
Как работать с Универсальным отчетом в 1С
По задолженности покупателей: все, что не было учтено в доходах УСН, учитываете в доходах на ОСНО. За учет в НУ отвечает регистр накопления ИП Доходы.
По заполнению Декларации при переходе ИП с УСН на ОСНО, я бы рекомендовала проконсультироваться в своей ИФНС, они вам точно подскажут момент проставления налоговой базы по периодам.
Информации очень мало, не хотелось бы вас вводить в заблуждение.
Спасибо за ответ. С НД по УСН я разобралась. А вот поводу учесть в доходах например задолженность маркетплейсов Д76.09, я все равно не понимаю до конца, я сделала операцию — ВВод остатков в НУ ( с разными дебиторами и кредиторами) , в Универсальном отчете в доходах я не вижу эту сумму, в унив.отчете по регистру ИП Доходы только то, что поступало на р/с в период уже 01.07.2023, этого я не вижу , зато увидела в Унив.отчете- ИП прочие доходы авансы, с 62.02, за который мы уже заплатили в период применения УСН.
и вот , что получилось при закрытии периода на 30.09.2023, почему ставка 13 % , я так понимаю, что при доходах свыше 5 млн. должно быть уже 15%
Повторюсь, что вам необходимо вводить остатки только по регистрам ИП, желательно с помощью программиста или с поддержкой 1С, где подписка ИТС.
По счетам, если они уже были учтены на 76.09 не надо делать ввод, иначе у вас будет задвоение.
По закрытию периода: у вас нет налоговой базы, она равна 0 (расходы превышают доходы), поэтому ставка указана 13%.
Добрый день..спасибо
да, на 76.09. были остатки, но я сделала ввод остатков в регистр ( регистр — расчеты с разными дебиторами и кредиторами, туда перенесла дебет по 76 счету) и по 62 счету тоже это есть. , не операциями . Или и это не надо было? не 62 не 76?
да, я вижу, что нет база налоговой, просто не уверена, что все операции верно прошли
поясните еще по этим вопросам , что я написала пожалуйста.
я немного путаюсь, пишут везде, что должны учесть дебиторку по 62 и 76.09 , в выручке, сделал ввод остатков как в вашем отличном видео, но смотрю в Книге учета доходов ИП и универсальном отчете , что в доходы ложиться то, что поступает на р/с. Поэтому не совсем понимаю пока как работает именно с вводом остатков при переходе с УСН на ОСНО.
Мы арендуем 1 с в облаке и местные специалисты не могут толком ответить на мои вопросы, у них это вызвало большие трудности. А мне надо посчитать авансовый по доходу ИП.
Поэтому очень жду от вас помощи.
Написала вам на эл.почту.