Переход ИП с УСН на ОСН в 1С

Вопрос задал Анна П.

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Добрый день. ИП потерял право использования УСН в 3 квартале 2023 г., с 1 июля требуется перевести корректно на ОСН, как это правильно сделать?

Метки вопроса: —

Все комментарии (42)

  1. НУ проверять необходимо по регистрам ИП, в первом сообщении на скрине они все перечислены.
    По ним можно формировать Универсальный отчет.
    Как работать с Универсальным отчетом в 1С

    По задолженности покупателей: все, что не было учтено в доходах УСН, учитываете в доходах на ОСНО. За учет в НУ отвечает регистр накопления ИП Доходы.

    По заполнению Декларации при переходе ИП с УСН на ОСНО, я бы рекомендовала проконсультироваться в своей ИФНС, они вам точно подскажут момент проставления налоговой базы по периодам.
    Информации очень мало, не хотелось бы вас вводить в заблуждение.

  2. Спасибо за ответ. С НД по УСН я разобралась. А вот поводу учесть в доходах например задолженность маркетплейсов Д76.09, я все равно не понимаю до конца, я сделала операцию — ВВод остатков в НУ ( с разными дебиторами и кредиторами) , в Универсальном отчете в доходах я не вижу эту сумму, в унив.отчете по регистру ИП Доходы только то, что поступало на р/с в период уже 01.07.2023, этого я не вижу , зато увидела в Унив.отчете- ИП прочие доходы авансы, с 62.02, за который мы уже заплатили в период применения УСН.

  3. и вот , что получилось при закрытии периода на 30.09.2023, почему ставка 13 % , я так понимаю, что при доходах свыше 5 млн. должно быть уже 15%

  4. Повторюсь, что вам необходимо вводить остатки только по регистрам ИП, желательно с помощью программиста или с поддержкой 1С, где подписка ИТС.

    По счетам, если они уже были учтены на 76.09 не надо делать ввод, иначе у вас будет задвоение.

    По закрытию периода: у вас нет налоговой базы, она равна 0 (расходы превышают доходы), поэтому ставка указана 13%.

    1

  5. Добрый день..спасибо

  6. да, на 76.09. были остатки, но я сделала ввод остатков в регистр ( регистр — расчеты с разными дебиторами и кредиторами, туда перенесла дебет по 76 счету) и по 62 счету тоже это есть. , не операциями . Или и это не надо было? не 62 не 76?

  7. да, я вижу, что нет база налоговой, просто не уверена, что все операции верно прошли

  8. поясните еще по этим вопросам , что я написала пожалуйста.

  9. я немного путаюсь, пишут везде, что должны учесть дебиторку по 62 и 76.09 , в выручке, сделал ввод остатков как в вашем отличном видео, но смотрю в Книге учета доходов ИП и универсальном отчете , что в доходы ложиться то, что поступает на р/с. Поэтому не совсем понимаю пока как работает именно с вводом остатков при переходе с УСН на ОСНО.

  10. Мы арендуем 1 с в облаке и местные специалисты не могут толком ответить на мои вопросы, у них это вызвало большие трудности. А мне надо посчитать авансовый по доходу ИП.

  11. Поэтому очень жду от вас помощи.

  12. Написала вам на эл.почту.

Комментарии закрыты.