Как лучше отражать в 1С операции по передаче в поверку «Приборов», которые через 10-15 дней получаем со свидетельством о поверке и учитываем «Приборы поверенные», комплектуем ими выпускаемую продукцию и продаем? Если делать через «Передачу сырья в переработку», а возврат через «Поступление из переработки», то как заполнять в на закладке «Счете затрат» Подразделение затрат и Номенклатурную группу? Нужно ли что-то заполнять на закладке «Услуги»? Сумму за поверку узнаем примерно через месяц, когда получаем счет от поверяющей фирмы, поскольку поверяемые приборы разные, стоимость зависит от количества приборов, срочности поверки и ещё нескольких факторов.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Приборы учитываете на счете 10.01?
После поступления из поверки, будете вводить/использовать?
Приборы передаете переработчику документом Передача сырья в переработку в разделе Производство — Передача в переработку — Передача сырья в переработку.
Документом Поступление из переработки в разделе Производство — Передача в переработку — Поступление из переработки.
На вкладке Продукция указываете товар с Прибор поверенный, счет 10.01.
На вкладке Услуги — ничего не заполняете.
На владке Счет затрат — счет 20.01. Номенклатурная группа — ту, к которой относились бы расходы на услуги.
На вкладке Используемые материалы — Приборы.
При поступлении документов на услуги оформляете документ Поступление услуг(Акт, УПД).
Учет давальческой переработки и материалов в 1С 8.3: позиция давальца
У нас индивидуальное производство, под конкретного заказчика, на счете 20.01 ведется учет по каждому договору (номенклатурной группе), на складе готовой продукции нет. Какую номенклатурную группу лучше указать у счета 20.01 для поверенного датчика при его получении в «Поступлении из переработки», если он окажется на складе и заранее неизвестно для какого договора будет использован?
Если индивидуальное производство, то НГ создаете новую соглано каждого нового заказа?
Тогда так и указываете, НГ № … ( например по номеру заказа).
Как варинат, можно указать Общую какую-то НГ, а когда станет известен заказ, перенести документом Операции, введенные вручную на НГ по заказу.
В настройках УП, что указано по НЗП?