Добрый день. Скажите, как напечатать чек- коррекция к документу ПоступлениеНарасчетныйСчет, в ситуации когда его вообще забыли напечатать. Ведь в чеке должна быть и дата печати чека и основание для печати чека с датой самой операции и возможно еще какие то параметры, указывающие на тою что это печать чека , который не напечатали когда-то
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Печать чека-коррекция
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Онлайн-ккт, договор с физ. лицом в у.е. Добрый день! Вопрос: как в 1С: Бухгалтерия 8.3 пробить чек по договору, заключенному с физическим лицом о поставке товара в…
- Онлайн-касса Добрый день, коллеги! Опять необходима Ваша помощь! С запозданием пытаемся подключить онлайн кассу. Работаем в Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0…
- ФИО кассира при пробитии чека ККТ из 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0, обновлена до последнего релиза. ОСНО. При пробитии чека ККТ из 1С из документа…
- НДС в чеке за ранее реализованный товар, переданный покупателю в кредит Добрый день ! В кассовом чеке при "оплата кредита" в чеке указано "НДС не облагается". Пробита сумма с НДС, в…
Статьи по этой теме
- Как отключить печать бумажных чеков в 1С:Бухгалтерия В 1С:Бухгалтерия можно формировать кассовые чеки без их печати на кассовой ленте для экономии бумаги. Как это настроить и использовать,…
- Пробитие чека при продаже основных средств в 1С В 1С Бухгалтерия есть возможность пробить чек ККТ при продаже основного средства сотруднику (с релиза 3.0.131 ). Расскажем, как правильно…
- Пробитие чека ККТ с передачей данных с указанием товаров. Оплата наличными при реализации контрагентам в 1С В данной публикации рассматривается операция реализации товаров контрагенту. Покупатель вносит оплату наличными в кассу организации. На рабочем месте кассира установлена…
- ФНС — о документах для получения НДС-вычета по расходам на командировки Налоговики рассказали о требованиях к документам, подтверждающим право на принятие НДС к вычету по расходам на командировки работников. Для вычета…
Здравствуйте Валентина. Вам необходимо в документе Поступление на расчетный счет нажать на кнопку Чек и в окне предпросмотра чека помимо указанных данных дополнительно отметить: 1) что это чек коррекции; 2) в описании указать, что корректируете, в связи с неприменением ККТ; 3) указываете дату совершения корректируемого расчета (во вложении пример). После этого пробиваете чек.