Добрый день. У меня вопрос по ПБУ 18/02. Мы начисляемв в БУ резерв на вознаграждение покупателям Дт91.02-Кт96 В НУ такой резерв не предусмотрен. Как отразить разницы в НУ, если по Кт 96 счета наичления не будет никогда, а по Дт 91.02 начисления будут и возникает временная разница?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Резерв на вознаграждение покупателям только в БУ при ПБУ 18/02 в 1С
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- ВР и ПР, если в НУ не создается резерв по сомнительным долгам, а в бухгалтерском учете создается Добрый день! общество в налоговом учете не создает резерв по сомнительным долгам, а в бухгалтерском учете создает. так же общество…
- Резерв отпусков в БУ и НУ при синхронизации ЗУП с 1С Здравствуйте. Расчет резерва отпусков ведется в бухгалтерском и налоговом учете нормативным методом. Установлена предельная величина. Подскажите, пожалуйста, в редакции ЗУП…
- Списание резерва на ремонт основных средств Добрый день! Ежеквартально начисляем резерв на текущий ремонт вагонов. Если фактические затраты на ремонт за квартал превысили сумму резерва начисленную…
- Списание дебиторской задолженности, если резерв в НУ не создавались (ПБУ 18 с ПР/ВР) в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, каким документом отразить в 1С КОРП списание просроченной ДЗ, чтобы корректно встали проводки и разницы в…
Статьи по этой теме
- Показатель "Накоплено" при расчете резервов — как определяется и почему важен? В документе Резервы по оплате труда выводится показатель Накоплено . Как он рассчитывается в ЗУП 3.1 и для чего используется?…
- «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить (старый механизм) После проведения годовой инвентаризации резерва по отпускам, остатки обязательств в БУ и НУ не совпадают. Разберемся, почему так происходит и…
- Резервы по сомнительным долгам различаются в БУ и НУ. Признание ОНА в 1С Пример 2 02 марта Организация оказала услуги ООО «ДИДЖИТАЛ» на сумму 180 000 руб. (в т.ч. НДС 20%). По договору…
- Как в ЗУП 3.1 провести инвентаризацию резерва на премии по уволенным? Как в ЗУП 3.1 провести инвентаризацию резерва на премию уволенных работников? Заполнить документ Корректировка на разницу фактической премии и накопленного…
Ольга, добрый день!
Прошу скинуть скриншот учетной политики. С 2020 года используете балансовый метод?
Уточните пожалуйста операцию начисления в БУ резерва на вознаграждение делаете документом операция, введенные вручную?
ДОБРЫЙ ДЕНЬ. ДА, ИСПОЛЬЗУЕМ БАЛАНСОВЫЙ МЕТОД УЖЕ С 2020 ГОДА. Резерв начисляем документом операции введенные вручную.
Ольга, при балансовом методе ПР И ВР для каждого документа не отображаются, расчет ОНА и ОНО рассчитывается через процедуру закрытие месяца. Если у вас балансовый метод с учетом ВР и ПР, то в документе «Операции, введенные вручную» для счета 91_02 и 96 укажите временную разница. При формирование бухгалтерских проводок для такой операции должно соблюдаться соответствие БУ = НУ+ВР+ПР.
Спасибо. Т.е. на 96 счете тоже нужно указать временную разницу, я правильно поняла? Для меня это странно, т.к. получается, что начисление по кредиту 96 в НУ будет, а закрытия нет. или я просто не понимаю принцип работы этого метода в программе))).
Поняли вы совершено верно.
Скиньте пожалуйста скриншот бухгалтерской справки по начисления резерва. Посмотрю для какого счета вам нужно указать разницу.
Спасибо за уточнения.
В плане счетов для счета 96 установлен параметр «НУ» , значит для 96 счета укажите временную разницу.
Спасибо!!!
Рада была помочь