Добрый день! По дебету счета 57.03 образовалось отрицательное сальдо в связи с тем, что было зачислено больше денежных средств на расчетный счет, чем продано товара из-за ошибки кассира (по банковскому терминалу кассир снял с покупателя больше денег чем было по чеку). Можно ли списать эти деньги на прочие расходы?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отрицательное сальдо по счету 57.03 в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как отразить возврат денежных средств по эквайрингу и скорректировать розничную выручку в 1С Здравствуйте! В марте 25г. при оплате через терминал кассир ошиблась в сумме, списала больше чем нужно. В апреле когда покупатель…
- Перенести чек в другой Отчет о розничных продажах Добрый день! Помогите, пожалуйста, исправить ситуацию: кассир приняла наличные 25 марта, но забыла пробить чек. Сдала наличные в банк (самоинкассация)…
- Подпись ответственного лица в печатной форме счета на оплату Добрый день! После установки обновления Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.14.1779) Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.72.54) при печати исчезла ФИО лица,…
- ФИО кассира при пробитии чека ККТ из 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0, обновлена до последнего релиза. ОСНО. При пробитии чека ККТ из 1С из документа…
Статьи по этой теме
- Если в организации работают несколько кассиров одновременно, то как их внести в 1С? Если в организации работают несколько кассиров одновременно как их внести? Учет в Бухгалтерии 3.0 ведется только по одной кассе, разработчиками…
- Первичные документы по кассе Бланки кассовых документов — одни из немногих, которые не могут утверждаться организацией самостоятельно: в обязательном порядке должны использоваться формы, утвержденные…
- Как настроить кассовые документы, чтобы их могли подписывать уполномоченные лица? Можно ли в программе 1С сделать, чтобы кассовые документы за руководителя, главного бухгалтера и кассира подписывали уполномоченные лица? Для отражения…
- Кассовые операции ведем по-новому с 30.11.2020! В Указание ЦБ РФ N 3210-У от 11.03.2014 , регламентирующее порядок ведения кассовых операций, внесены корректировки новым Указанием ЦБ РФ…
Здравствуйте!
Учитывать эту сумму в расходах вы не вправе, по сути это аванс от покупателя и ваш доход. Учесть правомерно его в доходах можно будет не ранее истечения срока давности, трёх лет.
Списание кредиторской и дебиторской задолженности в 1С 8.3 — пошаговая инструкция, проводки
Уточните, пожалуйста, на р/сч покупателя вернуть эту сумму не пробовали?
Покупатель приобретал товар в магазине по карте. Ошибка обнаружена после ухода покупателя. За возвратом денежных средств он не обращался.
Списать получается только через документ «Операция введенная вручную».
Благодарю за уточнение.
Списывать пока бы, не рекомендовала, т.к. покупатель может обратиться ещё за возвратом. А так, да через операции вручную.