Отрицательное конечное сальдо в НУ по резервам по отпускам на счете 96.01.2 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена Ф. (г. Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый вечер. Из 1С ЗУП перенесены в 1С Бухгалтерия документы Резервы по оплате труда. В Итоге конечное кредитовое сальдо в НУ получилось на 30.09.2023г отрицательное. С чем это может быть связано? Верно ли это?

Метки консультации: Резервы по оплате труда
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте! Скорее всего ошибка в программе, необходимо установить патч EF_30179999 и перепровести в 1С:Бухгалтерии документы «Отражение зарплаты в бухучете» (ближайшее, скорее всего в прошлых всё хорошо):

    Ошибка отражения в НУ взносов с компенсации отпуска
    Код ошибки: 30179999
    Код(ы) обращения: HL-697131 HL-699765 HL-714793
    Статус: Исправлена в выпущенной версии Зарегистрирована: 03.10.2023
    Исправлена: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0», версия 3.0.143.27

    Описание:
    При проведении документа «Отражение зарплаты в бух.учете» неверно формируется проводка в налоговом учете по страховым взносам для операции «Компенсация ежегодного отпуска за счет оценочных обязательств»: вместо счета затрат подставляется счет учета резервов.
    https://bugboard.v8.1c.ru/error/000146343

  2. у нас сейчас стоит версия программы 3.0.143.32

  3. Попробуйте перепровести документ «Отражение зарплаты в бухучете» в 1С:Бухгалтерии за последний месяц, сумма не меняется?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как использовать Путевые листы в 1С Здравствуйте ! Вы рассказывали, что 1С можно работать с путевыми листами . Это отдельный блок, который надо покупать, или это…
  2. Ремонт арендуемого помещения Просьба дать описание моей ситуации в 1С. У нас долгосрочный договор по аренде помещений в цеху. Кап.ремонт - за арендодателем.…
  3. Инвентаризация Подскажите Инвентаризационная ведомость ИНВ-3 по фактическому наличию указываются (по правилам) ручным способом исправления или обязательно перепечатывать, в какой это инструкции…
  4. Списание кредиторской задолженности Добрый день ! Помогите, пожалуйста, списать кредиторскую задолженность, по которой срок исковой давности истек в 2018 году. Подать корректировку по…

Статьи по этой теме

  1. Период регистрации и период действия в ЗУП 3.1 В ЗУП 3.1 для расчета важны два периода – Период регистрации и Период действия. Период регистрации – это дата или…
  2. Базовые начисления и базовый период в ЗУП 3.1 Для настройки вида расчета, который будет зависеть от других начислений, используется показатель Расчетная база. Это сумма базовых начислений за базовый…
  3. В ЗУП 3.1.13 происходит повторная загрузка кадровых событий до 01.01.2020 г. в СЗВ-ТД Работаем в ЗУП 3.1.13.76. В январе сотрудник написал заявление. Мероприятий по нему никаких не было. Сдали СЗВ-ТД за январь, в…
  4. Вытеснение и фактический период действия в ЗУП 3.1 При настройке вида расчета (Настройка – Начисления) на вкладке Приоритет подбираются два списка начислений: Начисления, приоритет которых выше – это…