Отрицательное конечное сальдо в НУ по резервам по отпускам на счете 96.01.2 в 1С

Вопрос задал Елена Ф. (г. Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый вечер. Из 1С ЗУП перенесены в 1С Бухгалтерия документы Резервы по оплате труда. В Итоге конечное кредитовое сальдо в НУ получилось на 30.09.2023г отрицательное. С чем это может быть связано? Верно ли это?

Метки вопроса: Резервы по оплате труда

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте! Скорее всего ошибка в программе, необходимо установить патч EF_30179999 и перепровести в 1С:Бухгалтерии документы «Отражение зарплаты в бухучете» (ближайшее, скорее всего в прошлых всё хорошо):

    Ошибка отражения в НУ взносов с компенсации отпуска
    Код ошибки: 30179999
    Код(ы) обращения: HL-697131 HL-699765 HL-714793
    Статус: Исправлена в выпущенной версии Зарегистрирована: 03.10.2023
    Исправлена: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0», версия 3.0.143.27

    Описание:
    При проведении документа «Отражение зарплаты в бух.учете» неверно формируется проводка в налоговом учете по страховым взносам для операции «Компенсация ежегодного отпуска за счет оценочных обязательств»: вместо счета затрат подставляется счет учета резервов.
    https://bugboard.v8.1c.ru/error/000146343

  2. у нас сейчас стоит версия программы 3.0.143.32

  3. Попробуйте перепровести документ «Отражение зарплаты в бухучете» в 1С:Бухгалтерии за последний месяц, сумма не меняется?

Комментарии закрыты.