Добрый день! Клиент вёл учет в 1С.7, с 01.01.19 ведётся учет в БП 8.3
Необходимо учесть с-ф от ноября 2018 года в БП 3, подскажите пожалуйста как отразить в программе?)
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Комментарии закрыты
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8.
Оформить заявку от имени Юр. или Физ. лица вы можете здесь >>
Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2019 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
 | 13 убойных лайфхаков по 1С от Елены Гряниной и Ольги Шерст; |
 | Более 60 записей онлайн-семинаров от ведущих экспертов 1С; |
 | 14 дней бесплатного доступа к справочной системе БухЭксперт; |
 | Онлайн самоучители по 1С Бухгалтерии и 1С ЗУП. |
Пароль будет выслан на Ваш E-mail
Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с
Политикой в отношении персональных данных,
Условиями пользования сайтом, и даёте
согласие на обработку персональных данных
Получить демо
Войти в кабинет
Добрый день, Галина.
Для правильного ведения учета необходимо ввести остатки по всем счетам.
Как ввести остатки можно посмотреть здесь: Ввод начальных остатков в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 вручную: пошаговая инструкция .
Для ввода начальных остатков раздел Главное — Начало работы- Помощник ввода остатков:
— счет 19.03 субконто, например, Товар;
В колонке Счет-фактура
— в первой строке «Выбор документов расчетов с контрагентами» по кнопке «Новый документ расчетов (ручной учет)» укажите вх. номер и дату далее Провести и закрыть документ проводок формировать не будет;
во второй строке — «Ввести реквизиты» в форме «Реквизиты счета-фактуры», устанавливаете флажок «Предъявлен счет-фактура» и указываете номер и дату счета-фактуры, код вида операции.
Для зачета сумм НДС, отраженных документом «Ввод остатков», необходимо сформировать документ «Формирование записей книги покупок».
Благодарю.
Галина, всегда рады вам помочь.
Обращайтесь.