Доброе утро, подскажите, пожалуйста, после синхронизации программ Зарплата и Бухгалтерия создается документ «Отражение зарплаты в учете», в нем страховые взносы полностью соответствуют начисленным взносам в «Зарплате», однако в ОСВ сумма страховых взносов меньше (документ Отражение ЗП в учете проведен и и галочка отражение в учете поставлена).
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отражение зарплаты в учете
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Налоговый учет страховых взносов (по налогу на прибыль) в 1С Здравствуйте. КОРП 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1936). Организация занимается НИОКР, распределяет зарплату и резервы по отпускам на проекты. Как сделать активной вкладку…
- Формирование Уведомления по страховым взносам если были операции введенные вручную в 1С Уведомления по страховым взносам и Операция ЕНС на примере одного квартала – проводки, какой вариант когда надо выбирать: Бухгалтерский, налоговый…
- При синхронизации из ЗУП не делаются проводки по страховым взносам в 1С Добрый день. ЗУП и БП обновлены до последних релизов, стоят все патчи. Документ Отражение зарплаты в бух учете в табличной…
- Уведомление по НДФЛ если расчет зарплаты ведется в ЗУП 1С Добрый вечер! 1С:Бухгалтерия 3.0 (3.0.147.30). Расчет зп ведется в ЗУП. Документы "Отражение зп в бух.учете" за январь 2024 и "Отражение…
Статьи по этой теме
- Документ Операция учета взносов в 1С Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Документ Операция учета…
- Каким документом начислить договорнику ГПХ доходы, не облагаемые НДФЛ и взносами Договор ГПХ, заключенный между организацией и физическим лицом, предусматривает компенсацию исполнителю расходов, возникающих в связи с оказанием услуг по договору.…
- Совмещение УСН и ЕНВД: документы, проведенные до ввода %ЕНВД, полностью относятся к УСН - решение проблемы В организации ведется раздельный учет по ЕНВД и УСН. В соответствии с этим страховые взносы со всех выплат должны делиться…
- Почему НДФЛ и страховые взносы не попадают в КУДиР при УСН доходы-расходы в 1С? Почему НДФЛ и страховые взносы не попадают в КУДиР при УСН в 1С? Разберем, какие документы необходимо провести, чтобы НДФЛ…
Добрый день, Олеся!
ОСВ показывает «котловой» результат, то есть итог. 🙂
Как сложилась сумма в том или ином счете ОСВ искать нужно детально по каждому счету с отбором документов, которые определяют результат.
Поэтому единственный метод разобраться в ситуации — сформировать карточки проблемных счетов.
План действий:
— По счетам страховых взносов сформируйте типовой отчет Карточка счета за период, где видите несоответствие.
— Пройдитесь по каждой строке списка.
Возможно, у вас были ручные корректировки, или использовались какие-то дополнительные документы по корректировке взносов, кроме документа «Отражение зарплаты в бухучете».
Это все будет видно из Карточки.
Поскольку вы говорите о документе «Отражение зарплаты в бухучете«, значит, у вас не сходится Кт 69.
Например, мне нужно проверить взносы в ПФР.
— Я формирую ОСВ-69.02.
— По колонке с суммой Кт двойным нажатием мышки формирую из отчета Карточку 69.02
— Просматриваю документы, что формируют общую сумму.
У меня в примере все хорошо. У меня только Документ «Отражение в бухучете» и данные по суммам точно соответствуют документу «Отражение зарплаты в бухучете» ЗУП..
У вас, возможно, будут еще другие документ, которые повлияли на результат.
Возможно, Операция, введенная в ручную. Или другие ручные корректировки.
Отчет все это детально покажет.
PS: Если ошибка в Дт 69 счета, то искать нужно не в документе «Отражение зарплаты в бухучете». Тen nакже формируете Карточку по ОСВ-69 по сумме Дт и смотрите все документы, выявляя ошибку.
Все проверила, но у меня не хватает взносов, т.е. везде отражен документ Отражение ЗП в учете, но сумма меньше, как-то они не попали в ОСВ.
Ирина, я разобралась, в документе Отражение ЗП в учете есть столбец дата принятия расходов к учету, вот именно в этом и была проблема, так как даты были разные, исправив дату на соответствующую месяцу начисления зарплаты все встало на свои места, суммы сошлись. Теперь буду разбираться, почему даты разные, но это уже совсем другая история.
Ура! Вы молодец!!! 🙂