Доброе утро, подскажите, пожалуйста, после синхронизации программ Зарплата и Бухгалтерия создается документ «Отражение зарплаты в учете», в нем страховые взносы полностью соответствуют начисленным взносам в «Зарплате», однако в ОСВ сумма страховых взносов меньше (документ Отражение ЗП в учете проведен и и галочка отражение в учете поставлена).
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отражение зарплаты в учете
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- ИП УСН доходы-расходы, заблокирована для исправления Операция по ЕНС со страховыми взносами за 2023 в 1С ИП доходы минус расходы. В программе был автоматически сформирован документ Операция по ЕНС. Расправожу документ – и не все равно…
- Документ «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» при синхронизации ЗУП и БП в 1С В зуп 3.1.23.68 появился новый документ отражение удержанного НДФЛ в бух учете, раньше при начислении зп делали распределение основного заработка…
- В каких случаях нужен документ Отражение НДС к вычету Подскажите для каких случаев используется документ "Отражение НДС к вычету"? Столкнулась с такой ситуацией: в сч-ф входящем не стояла галочка…
- Запрет обмена при синхронизации 1С с ЗУП Учет велся в бухгалтерии. С апреля перешли на зуп, настроили синхронизацию. Блокировку переноса данных установили на 31.12.20 чтобы 1 квартал…
Статьи по этой теме
- Как разблокировать документ “Отражение зарплаты в бухучете”? Необходимо внести исправление в документ Отражение зарплаты в бухучете, но он заблокирован, что делать? Когда документ Отражение зарплаты в бухучете…
- Почему в документе "Отражение зарплаты в бухучете" недоступен флажок "Зарплата отражена в бухучете пользователем"? В документе Отражение зарплаты в бухучете есть флажок Зарплата отражена в бухучете пользователем: Установить его мы не можем, но почему-то…
- Операции по ЕНС в 1С В 1С: Бухгалтерия документ Корректировка ЕНС изменился в 2026 году (с релиза 3.0.191). Узнайте, как он теперь называется и для…
- Как перезаполнить и повторно перенести документ «Отражение зарплаты в бухучете» в 1С:Бухгалтерию 3? Документ Отражение зарплаты в бухучете (Зарплата – Отражение зарплаты в бухучете) за текущий месяц был перенесен в бухгалтерскую программу. В…
Добрый день, Олеся!
ОСВ показывает «котловой» результат, то есть итог. 🙂
Как сложилась сумма в том или ином счете ОСВ искать нужно детально по каждому счету с отбором документов, которые определяют результат.
Поэтому единственный метод разобраться в ситуации — сформировать карточки проблемных счетов.
План действий:
— По счетам страховых взносов сформируйте типовой отчет Карточка счета за период, где видите несоответствие.
— Пройдитесь по каждой строке списка.
Возможно, у вас были ручные корректировки, или использовались какие-то дополнительные документы по корректировке взносов, кроме документа «Отражение зарплаты в бухучете».
Это все будет видно из Карточки.
Поскольку вы говорите о документе «Отражение зарплаты в бухучете«, значит, у вас не сходится Кт 69.
Например, мне нужно проверить взносы в ПФР.
— Я формирую ОСВ-69.02.
— По колонке с суммой Кт двойным нажатием мышки формирую из отчета Карточку 69.02
— Просматриваю документы, что формируют общую сумму.
У меня в примере все хорошо. У меня только Документ «Отражение в бухучете» и данные по суммам точно соответствуют документу «Отражение зарплаты в бухучете» ЗУП..
У вас, возможно, будут еще другие документ, которые повлияли на результат.
Возможно, Операция, введенная в ручную. Или другие ручные корректировки.
Отчет все это детально покажет.
PS: Если ошибка в Дт 69 счета, то искать нужно не в документе «Отражение зарплаты в бухучете». Тen nакже формируете Карточку по ОСВ-69 по сумме Дт и смотрите все документы, выявляя ошибку.
Все проверила, но у меня не хватает взносов, т.е. везде отражен документ Отражение ЗП в учете, но сумма меньше, как-то они не попали в ОСВ.
Ирина, я разобралась, в документе Отражение ЗП в учете есть столбец дата принятия расходов к учету, вот именно в этом и была проблема, так как даты были разные, исправив дату на соответствующую месяцу начисления зарплаты все встало на свои места, суммы сошлись. Теперь буду разбираться, почему даты разные, но это уже совсем другая история.
Ура! Вы молодец!!! 🙂