Войти в кабинет1С ПРОФ, 3.0.102.11, ОСНО
Добрый день! В нашей организации появился новый вид доп выплат — за разъездной характер работ водителям-экспедиторам с августа месяца. Начисление я сделала отдельно, не в основном документе «Начисление зарплаты», выплату сделали 15 сентября за август, в Операциях введенных в ручную сделала начисление Дт 20 кт 70 — по людям, в итоге 1С не видит начислений этих и работники остались должны предприятию. На данный момент за август и сентябрь повисла эта сумма, а вот за октябрь я ввела эти начисления в основной документ начисления зп и все встало хорошо, как бысть с прошлым периодом?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Самый простой способ исправления — это пометить на удаление документ «Операция введенная вручную» и довнести суммы в документ «Начисление зарплаты» за прошлый месяц. В результате по проводкам у Вас ничего не изменится, а данные в регистрах учета зарплаты появятся. Так лучше ещё сделать, потому что вручную вводить суммы в регистры будет сложно, т.к. их много и есть риск ошибки, что может привести к некорректному заполнению отчетности по НДФЛ и страховым взносам.
Подскажите, а операцию введенную в ручную надо делать ?
Нет, не нужно, у Вас проводка сформируется автоматически в документе «Начисление зарплаты» после ввода суммы доплаты и проведения документа.