Добрый день! В январе поступила корректировка поступления услуг за декабрь 2023г, при проведении операции краснота по счету 60.01. Выбрана операция «Исправление в первичных документах». Подскажите пожалуйста, в чем ошибка при проведении?
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2024/03/1-23-1024x352.png)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/2024/03/2-8-1024x690.png)
Добрый день!
Сформируйте ОСВ с декабря 23 по январь 24.
Как будто программа не видит ваше первичное поступление.
Добрый день! Во вложении карточка и оборотно-сальдовая ведомость
Спасибо, и еще провалитесь из ОСВ в сумму 11696,91.
Скрин, пришлите, пожалуйста.
Спасибо за скрин.
В документе Корректровка поступление, поле Зачет аванса измените на Автоматически.
В поступление зачет у вас прошел автоматичеки, здесь оставляете так же.
Закрывате месяц, формируете ОСВ. Ошибки быть не должно.
Дополнительнопо теме
Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности в 1С
Оксана, спасибо большое! Подскажите пожалуй
Подскажите пожалуйста, в 90 -счетах субконто вручную проставляются?
Оксана, подскажите пожалуйста декларация по НДС за 4 квартал сдана, баланс еще нет. Нужно ли пересдавать декларацию в данном случае?
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2024/03/8-1-1024x577.png)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/2024/03/9-1-1024x331.png)
По счетам 90, 91, в моем случае программа проставила автоматически.
Посмотрите, скрин, пожалуйста.
Уточненку по НДС за 4кв сдаете.
Если посмотрите движение Корректировки поступления, увидите в регитстре НДС покупки : Запись доп.листа -Да, Корректируемый период — 31.12.23.
Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Спасибо большое, наверное последний вопрос по отражению суммы в доп листе за 4 квартал 2023г. (во вложении)
Оксана, добрый день! Вопрос последний решился, с ЭДО связан был, не правильно подцеплялась сч/ф. Спасибо большое.
Спасибо, что написали)
Может пригодится другим пользователям 🌼
Добрый день! Оксана, подскажите, а в декларации по прибыли за 2023г сумма корректировки в какой строчке должна отражаться?
Вы же подаете уточнения в периоде возникновения?
Тогда уточнения по тем же строкам, куда и изначально попадали суммы расходов.
То есть в специальных строках ( (Приложение № 2 к Листу 02 стр.300, 400), данные отражаются, если исправляете в текущем году ошибки за прошлый период.
Но я понимаю, что это не ваш случай.
При исправлении суммовой ошибки по налогу на прибыль предоставьте уточненную декларацию за период возникновения ошибки:
В титульном листе:
— Номер корректировки – 1, т.е. последовательный номер уточненной декларации.
Налоговый (отчетный) период (код) – числовой код периода предоставления декларации.
В Листе 02 Приложение N 2 стр. 040 «Косвенные расходы» вручную укажите правильную сумму затрат, т.е. сумма по стр. 040 первичной декларации с учетом исправления суммы затрат.
Спасибо большое!