Отражение корректировки поступления прошлого периода, сальдо по счету 60.01 в 1С

Вопрос задал Фатиния К.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.79/10)

Добрый день! В январе поступила корректировка поступления услуг за декабрь 2023г, при проведении операции краснота по счету 60.01. Выбрана операция «Исправление в первичных документах». Подскажите пожалуйста, в чем ошибка при проведении?

Все комментарии (13)

  1. Приложение

    Добрый день!

    Сформируйте ОСВ с декабря 23 по январь 24.
    Как будто программа не видит ваше первичное поступление.

  2. Добрый день! Во вложении карточка и оборотно-сальдовая ведомость

  3. Спасибо, и еще провалитесь из ОСВ в сумму 11696,91.
    Скрин, пришлите, пожалуйста.

  4. Спасибо за скрин.

    В документе Корректровка поступление, поле Зачет аванса измените на Автоматически.
    В поступление зачет у вас прошел автоматичеки, здесь оставляете так же.
    Закрывате месяц, формируете ОСВ. Ошибки быть не должно.

    Дополнительнопо теме

    Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности в 1С

  5. Оксана, спасибо большое! Подскажите пожалуй

    Подскажите пожалуйста, в 90 -счетах субконто вручную проставляются?

    Оксана, подскажите пожалуйста декларация по НДС за 4 квартал сдана, баланс еще нет. Нужно ли пересдавать декларацию в данном случае?

  6. Приложение

    По счетам 90, 91, в моем случае программа проставила автоматически.
    Посмотрите, скрин, пожалуйста.

    Уточненку по НДС за 4кв сдаете.
    Если посмотрите движение Корректировки поступления, увидите в регитстре НДС покупки : Запись доп.листа -Да, Корректируемый период — 31.12.23.

    Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С

    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

  7. Спасибо большое, наверное последний вопрос по отражению суммы в доп листе за 4 квартал 2023г. (во вложении)

  8. Оксана, добрый день! Вопрос последний решился, с ЭДО связан был, не правильно подцеплялась сч/ф. Спасибо большое.

  9. Спасибо, что написали)
    Может пригодится другим пользователям 🌼

  10. Добрый день! Оксана, подскажите, а в декларации по прибыли за 2023г сумма корректировки в какой строчке должна отражаться?

  11. Вы же подаете уточнения в периоде возникновения?
    Тогда уточнения по тем же строкам, куда и изначально попадали суммы расходов.

    То есть в специальных строках ( (Приложение № 2 к Листу 02 стр.300, 400), данные отражаются, если исправляете в текущем году ошибки за прошлый период.
    Но я понимаю, что это не ваш случай.

    При исправлении суммовой ошибки по налогу на прибыль предоставьте уточненную декларацию за период возникновения ошибки:
    В титульном листе:
    — Номер корректировки – 1, т.е. последовательный номер уточненной декларации.
    Налоговый (отчетный) период (код) – числовой код периода предоставления декларации.
    В Листе 02 Приложение N 2 стр. 040 «Косвенные расходы» вручную укажите правильную сумму затрат, т.е. сумма по стр. 040 первичной декларации с учетом исправления суммы затрат.

  12. Спасибо большое!

    1

Комментарии закрыты.