Предприятие в 2019 году не применяло ПБУ18/02. С 2020 года всилу обстоятельств законодательства начало применять. При составлении баланса появились НО и НА в больших суммах, оценочные обязательства по отпускам остались как конечное сальдо на конец года. Как проанализировать сальдо по этим счетам и правильно ли отражены они в балансе
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как проверить ОНА и ОНО по резерву на отпуска в 1С, если зарплата в ЗУП
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Закрытие счета 97.11 по убытку в 1С Добрый день. Компания относится к микропредприятию и не применяет ПБУ 18/02 . По итогам 2021 года образовался убыток. Нужно ли…
- Авансы выданные по ФСБУ 5/2019 Добрый день. Подскажите пожалуйста, в соответствии с ФСБУ 5/2019 авансы выданные мы отражаем в запасах и в балансе показываем в…
- Заполнение Отчета о финансовых результатах при применении льготы на прибыль задним числом с пересчетом налога в 1С Добрый вечер. Вопрос: Наша компания применяет льготу по налогу на прибыль как IT компания (ставка 0). Льгота применяется с 01.01.2022…
- Зависло сальдо по 68.04.2 за прошлые периоды День добрый! 1с бухгалтерия. ПБУ 18/02 применяем. Подскажите пожалуйста в балансе по строке 1230 и 1520 соответственно, данные по счету…
Статьи по этой теме
- Почему в упрощенном балансе развернутые остатки по счету 69 в 1С? В упрощенном балансе за 2022 год по 69 счету отражается развернутое сальдо. Ранее сальдо отражалось сальдо по 69 счету свернуто. В…
- Реформация баланса в 1С На конец года осуществляется реформация баланса при процедуре закрытия месяца в декабре: сальдо по субсчетам и сальдо по синтетическим счетам…
- Переход на ФСБУ 14 в упрощенной бухгалтерской отчетности за 2024 в 1С Упрощенный баланс Организации, имеющие право использовать упрощенные способы ведения БУ, могут применять новые стандарты перспективно, без пересчета остатков. Поэтому в…
- Как сумма полученной субсидии отражается в БУ при реформации баланса в 1С? Организация на УСН (доходы), в декабре 2017 г. получили субсидию "О предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства". В декабре…
Добрый день. Извините, что долго не отвечала. Зарплата ведется в 1С ЗУП. Мы начали проводить с 2020 года ПБУ 18/02,на конец появилось и НО и НА
Уточните еще, пожалуйста, какой вариант выбран в Учетной политике — ведется ПБУ 18/02 балансовым методом? Или с отражением разниц? Желательно приложить скрин Учетной политики с вариантом ведения ПБУ 18/02 в 1С.
В 1С балансовым методом но, только с 01 апреля 2020 г. Так как предприятие создано 10 апреля 2020 г.
Спасибо за уточнение.
Сделайте ОСВ по счетам 09 и 77 на 31.12.2020, пожалуйста.
А также ОСВ по счету 96 со всеми субсчетам, поставить флажки по субсчетам в Показать настройки. Здесь надо БУ, НУ, БУ-НУ поставить.
Также Операции — Справки-расчеты — Резервы отпусков.
Резервы отпусков не могу предоставить, так как зарплата ведется в 1С Зарплата и управление персоналом.
Здравствуйте!
Спасибо за уточнение.
В вопросе указано, что в 2019 году ПБУ 18/02 не применяли, а с 2020 стали применять балансовым методом.
Далее указано, что в 1С балансовым методом но, только с 01 апреля 2020 г. Так как предприятие создано 10 апреля 2020 г.
Этот момент еще поясните.
Если в 2019 не применяли, а с 2020 стали применять, то надо посмотреть, как ввели остатки по 09 и 77 счетам.
По остальной аналитике все ок, проблемы только по счету 09 Оценочные обязательства резервы?
Как переходили на ПБУ 18/02, если в 2019 не применяли, а с 2020 стали применять — переспективно (сальдо по 09 и 77 в 2020 отразили) или ретроспективно (сальдо по 09 и 77 в 2019 отразили).
Добрый день! Проверьте, пожалуйста, в разделе Зарплата и кадры — Настройки зарплаты — должна быть установлена галочка, как на скрине во вложении.
У нас получается такая ситуация-предприятие преобразовано из ГУП в АО, поэтому остатки пришлось переносить из ГУП в АО. В Гупе балансовый метод начал применяться с 01 января 2020 года и еще вдобавок перешли с ОСН на УСН,эти остатки пришлось перенести в АО.Это правильно?
На конец 2020 года сальдо по счету 96 осталось это правильно? Первый раз считаю
Здравствуйте!
Спасибо за уточнение.
Приложите скрин настройки, которую просили выше посмотреть, пожалуйста. Это в 1С БП в Зарплата и кадры — Настройки зарплаты.
Также скрин, как вносили остатки по ПБУ 18/02 — табличная часть документа и проводки.
Здесь утоните по датам еще. Было ГУП, с 2020 применяли балансовый метод ПБУ 18/02. 10.04.2020 ГУП преобразовано в АО на ОСНО, которое продолжило применять ПБУ 18/02 балансовым методом.
На УСН перешли с какого числа? УСН доходы или УСН доходы-расходы.