Добрый день! Был контракт с иностранным поставщиком по курсу Евро +10%. Сначала была поставка, затем оплата в два приема. В последний день месяца на 97КР отразилась курсовая разница (97Кр-60.31). Задолженность погашена, но счет 97КР на сумму курсовой разницы не закрыт и эта курсовая разница не признана в НУ.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Пришлите скрины по данной операции: как заполняли документы, ОСВ оп сч.60 по контрагенту с полной аналитикой. Все скрины соберите в один файл word.
Добрый день! Во вложении файл с операциями.
По скринам причин почему не закрылся сч 97КР не увидела.
Сделайте копию базы и попробуйте в копии перепровести апрель и май 2023.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Данная ошибка привела к завышению налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, поэтому можно исправить текущим периодом (или 2024г, если не сдали).
При этом необходимо контролировать, чтобы суммарно забытые расходы и признаваемые убытки прошлых лет в текущем периоде не уменьшали налоговую базу более, чем на 50% (п. 2.1 ст. 283 НК РФ).
Можно закрыть счет 97.КР при помощи Операции, введенной вручную:
Дт 91.02 Кт 97.КР.
Я пробовала 91,02 97КР — не получилось. Там ведь субконто, в принципе, нет?
Субконто по сч.97КР нет.
Что именно не получилось?
В копии перепровела апрель и май 2023 года. 97КР закрылся.
Но в рабочей базе не хочу трогать 2023 год, попробовала сделать операцию вручную 91,02-97КР от 31.12.24 (2024 еще не закрыт). 97КР закрылся (0,01 это уже мелочь)). Но закрылся он только тогда, когда я поставила сумму 292234,64 только по НУ . Это правильно? И еще я прилагаю осв по 91,02 там красным идет 288 600, 06 по Дебету и кредиту (разница между 292234,64 и не принятыми расходаси ( 644,59+ 2990). Так и должно быть?
Правильно, т.к. сч.97КР только для НУ (в каточке счета 60.31 (например) это видно. Курсовые разницы в БУ начислились на сч.91.02, а в НУ на сч.97КР).
По сч.91.02, если имеете ввиду показатель БУ-НУ красным, это из-за того что в БУ расходы меньше, чем в НУ. В целом сч.91.02 закрылся. И это хорошо)
Спасибо Вам огромно! Теперь с чистой совестью можно сдаваться)
Желаю удачи!!!)