Добрый день ! Подскажите у нас ООО продаем на ВБ, с загрузкой отчетов все понятно, а вот сумма которая приходит на р/с от ВБ, как их оформить правильно?
Выписываем ли мы счет -фактуру на аванс?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
СМОТРИТЕ:
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Реализуете товар через ВБ в розницу или юрлицам?
Если в розницу, то при реализации товаров физическим лицам счета-фактуры на авансы и отгрузку можно не выставлять (п. 7 ст. 168 НК РФ).
Реализация товаров в розницу по договору комиссии с авансом (позиция комитента) в 1С
Если юр.лицам, то счет-фактуру на аван выставляете
Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комитента) в 1С
физ лицам , а как сделать , чтобы на эти суммы не начислялся ндс при авансе?
При поступлении аванса от ВБ ничего не оформляете.
А когда будете создавать Отчет комиссионера о розничных продажах, тогда и создадите Сводная справка по розничным продажам из раздела Продажи — Счета-фактуры выданные.
Так НДС будет начислен только при реализации.