Отчетность вновь созданной компании, если она создана в конце июня в 1С

Вопрос задал Анастасия П.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день. Наша организация, ООО зарегистрирована в ФНС 21.06.2022. Оборотов никаких не было по июль включительно.
Вопрос: Нужно ли сдавать отчетность, хоть и нулевую, за 2 квартал 2022г по НДС и за 9 месяцев 2022г по прибыли?

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Надо сдавать всю отчетность для ОСНО — прибыль, НДС, зарплатная отчетность, статистика — если есть в выборке на сайте Росстата. Проверьте здесь по ИНН.

    Если не было оборотов — нулевую

    Подробнее про отчетность здесь

    Отчетность за 2 квартал 2022

    За 9 месяцев 2022 — аналогично.

     

    1

  2. Надо смотреть, когда зарегистрирована новая организация, чтобы определиться с датами квартальной отчетности (ст. 55 НК РФ).

    НДС
    Если не позднее, чем за 10 дн. до конца кв., то 1-й налоговый период исчисляется со дня регистрации организации до конца кв., в котором она создана (п. 3.1 ст. 55 НК РФ).
    Если менее, чем за 10 дн. до конца кв., то 1-й налоговый период исчисляется со дня регистрации до конца кв., идущего за кв., в котором она создана.

    Налог на прибыль
    Если организация открыта с января по ноябрь, то 1-й налоговый период считается период с даты гос. регистрации до конца календарного года (п. 2 ст. 55 НК РФ).

    НДФЛ
    Отчеты сдаются, за тот период, в котором была выплата доходов.

    Страховые сборы и взносы
    РСВ надо сдать до 01.08.2022 (перенос с 30.07.2022) в вашем случае за 2 кв 2022. Далее за 3 кв 2022 по сроку сдачи.
    4-ФСС сдается до 20.07.2022 на бумажном носителе, до 25.07.2022 — электронно (п. 1 ст. 24, ст. 22.1 Федерального закона от 24.07.19998 N 125-ФЗ).

    1

  3. НДС
    Если не позднее, чем за 10 дн. до конца кв., то 1-й налоговый период исчисляется со дня регистрации организации до конца кв., в котором она создана (п. 3.1 ст. 55 НК РФ).
    Если менее, чем за 10 дн. до конца кв., то 1-й налоговый период исчисляется со дня регистрации до конца кв., идущего за кв., в котором она создана.
    —
    Так я и написала дату регистрации 21.06.2022. НЕ пойму с какой даты считать 10 дней. с 22 июня или 21 июня. А то в одном случае получается 9 дней, во втором 10 дней.

  4. Создайте, пожалуйста, декларацию по НДС за 2 кв 2022 в 1С в Отчеты — Регламентированные отчеты.
    Посмотрите, будет ли какое-то сообщение. Потому что этот момент автоматизирован.
    Если не надо отчитываться, то увидите сообщение и не будет возможности создать декларацию по НДС.
    Если отчитываться не надо, то операции за 2 кв. включатся в декларацию за 3 кв. автоматически.
    —
    Напишите, пожалуйста, о результате.

  5. Создавала, ставила разные даты создания организации, даже за 2 дня до конца квартала. И все равно в декларации по НДС база не пишет, что типо не надо за 2кв сдавать декларацию. Я удивилась, т.к. в видеоролике на вашем сайте по-другому показано. У меня релиз Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.115.15)

    1. Приложение

      У меня организация создана 21.06.22 и картина, как на скрине. Релиз тот же, что у вас.
      Если ставлю дату регистрации, например, 01.06.2022, то декларация формируется без ограничений.
      И речь про рабочие дни. Как не считай, 21 число попадает в исключения.
      —
      Приложите, пожалуйста, скрин Главное — Организации — карточка организации, чтобы было видно поле Дата регистрации.
      И платформу проверить — не ниже 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1914).

      1

  6. Добрый день. Сегодня (после перезагрузки 1С) в декларации по НДС такое же окно вывалилось, что и у вас, о том, что за полугодие сейчас не надо сдавать. Спасибо за помощь.

    1. Анастасия, отлично, что проблема решилась. И спасибо, что поделились.
      Ждем вас с новыми вопросами!

      1

Комментарии закрыты.