В Отчетности по УСН отражается неуплаченная задолженность за прошлый 2023 год в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ирина А.

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

В отчетности по УСН, в расчете суммы налога к уплате, красной строкой отражается неуплаченная задолженность прошлого года. Это появилось только в отчетности за полугодие, все налоги по УСН уплачены и отражены в 1С бух корректно.

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Проверьте, что обновление не ниже 3.0.139.

    Если более ранняя версия, то обновить 1С и установить патчи

    Как обновить 1С 8.3 самостоятельно

    Как установить патчи (исправления) в 1С

    Сделать копию базы предварительно

    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Перепровести и перезакрыть периоды с января по июнь 2023.

    Проверить результат и сообщить, какая ситуация.

    Была подобная ошибка и она исправлялась в 1С — поэтому нужно обновление программы.

    Это важный момент т.к. в релизах 137-138 были ошибки критически важные к исправлению.

    Подробнее здесь, слайд №3 в Дополнительные материалы

    Самое важное перед составлением отчетности за полугодие 2023 в 1С

    .

  2. Обновились до 3.0.139. Перепровела и перезакрыла период с января-июнь 2023. Данная ошибка не ушла. Продолжает отражать неуплаченную задолженность прошлого года.

  3. Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрирую проблему в 1С.

    Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.

    Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.

    Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.

  4. добрый день.
    вчера отправила скрины. пока нет ответа, хотела уточнить, плохие скрины или не все прислала?
    спасибо.

  5. В присланных Вами скринах ошибок в оформлении данной операции не обнаружено.

    Ошибка по отражению задолженности по УСН за 4 квартал 2022 в Помощнике УСН проявлялась и у других пользователей,
    ее обещали исправить в обновлении 3.0.139.16

    Есть еще совет — изменить дату в Операции по ЕНС — Срок уплаты — на 31.12.2022 и снова перепровести все.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. УСН доходы-расходы, при формирование отчетности за 1 кв. 2023 в Помощнике по УСН сообщение, что налог не уплачен в 1С При формировании отчетности УСН за 1 кв.2023, программа ругается, что не оплачен годовой УСН, хотя всё оплачено!
  2. Возврат неиспользованной части гранта в отчетности НКО на УСН, вернула часть денежных средств гранта. Каким образом отразить эту сумму в декларации УСН, в бухгалтерской отчетности?
  3. Ошибка служебной части файла обмена, титульного листа отчётности, код 0400200000 при отправке Декларация по УСН в 1С Добрый день, отправляем декларацию по УСН в ИФНС (через 1С:Отчетность), но ИФНС не принимает в обработку: код 0400200000, описание: ошибки…
  4. Какую отчетность сдает НКО на УСН Какие формы отчетности необходимо сдавать НКО на УСН (не выполняющих функции иностранного агента) в ФНС, ФФС, ПФР и МинЮст и…

Статьи по этой теме

  1. Проводится ли выездная налоговая проверка после перехода с ОСНО на УСН? Проводится ли выездная налоговая проверка после перехода с ОСНО на УСН? Переход на УСН носит уведомительный характер. Но налоговая проверяет…
  2. Можно ли учитывать в УСН-расходах оплату за услуги по передаче электронной отчетности? Минфин рассказал, может ли упрощенец учесть в базе по УСН-налогу расходы на услуги по передаче отчетности по ТКС и настройке…
  3. Переход с ОСНО на УСН без уведомления возможен Такой вывод следует из Постановления АС Московского округа от 14.11.2018 по делу N А40-13318/2018, который встал на сторону налогоплательщика, не…
  4. Авансовые платежи по УСН за 9 месяцев 2025 года в 1С (27.10.25) В статье разберем алгоритм расчета авансовых платежей по налогу на УСН «доходы-расходы» 15% и «доходы» 6% за 9 месяцев 2025…