Отчет о розничных продажах ЕНВД попадает в КУДиР в 1С

1. Добрый день! Сверьтесь, пожалуйста, по отражению операций с алгоритмом, который рассмотрен в статьях:
   Как настроить раздельный учет при совмещении режимов УСН и ЕНВД?
   Как проводить платежи по эквайрингу в 1С, чтобы в Книгу учета доходов и расходов по УСН не попадал доход из розничных точек по ЕНВД?
   .

   1. Добрый день. Со статьями ознакомилась. У нас тип склада стоит розничный магазин. Насколько я понимаю, такая настройка применяется для автоматизированной торговой точки. Используется касса Эвотор, данные по продажам загружаются в 1с. Формируется отчет о розничных продажах
      В статье рекомендуют поставить тип склада неавтоматизированная торговая точка — и поставить галочку — особый порядок налогообложения, Насколько это будет верно?

2. Попробовали поменять тип склада — поменяли на неавтоматизированную торговую точку. Теперь склад недоступен в отчетах о розничных продажах.

3. Оставили тип склада розничный магазин. Счет учета доходов указан 90.02.1, счет учета затрат 90.02.2.
   Вся сумма налички попадает в доход по УСН.
4. Приложение № 1

   ENVD.pdf

   Добрый день! Уточните, пожалуйста, доходы по всем выгруженным отчетам о розничных продажах попадают в КУДиР? «Используется касса Эвотор, данные по продажам загружаются в 1с» — операцию по выгрузке выполняли в 2020 (СНО — ЕНВД в Эвотор)? Или загрузку делали в 2021 году?
   У меня в тестовой базе с указанными на скриншотах настройками (тип склада — розничный магазин, счет учета доходов 90.02.1, счет учета затрат 90.02.2) доходы в КУДиР не попадают, вся сумма налички отразилась в доходах ЕНВД (см. вложение).
   Попробуйте обновить конфигурацию до последнего релиза. Если это не поможет, попробуйте почистить кэш и провести тестирование и исправление базы данных в режиме Конфигуратор.
   Как почистить кэш можно посмотреть здесь: Очистка кэш 1С 8.3
   Протестируйте базу. Как сделать тестирование смотрите здесь: Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить
   Все рекомендации делайте на копии базы.

   1. Доходы по всем выгруженным отчетам о розничных продажах попадают в КУДИР.
      Операцию по выгрузку отчетов о розничных продажах делали в 2020 году (за 2020 год), в 2021 — за 2021.
      Кэш чистили. Тестирование делали. Обновление сделали до последнего релиза.

5. Развернула копию 2019 года. В ней все было корректно — доход отчета о розничных продажах попадает в ЕНВД.
   В начале 2020 года была сделана новая база — в нее ввели остатки на конец 2019 года. Остатки вводились вручную.
   После этого доходы с отчетов о розничных продажах перестали попадать в ЕНВД.
   Что еще посмотреть, чтобы понять причину такой ошибки?

6. Ольга, спасибо за уточнение! Причина может быть в переносе в новую базу. В 2019 также использовали кассу Эвотор, данные по продажам загружали в 1с? В разделе Главное — Налоги и отчеты настройки по ЕНВД на 2020 в новой базе были сделаны?

   1. Мне кажется, что перенос в новую базу был сделан не корректно.
      В 2019 также была касса Эвотор и данные загружали в 1с. В новой базе настройки по ЕНВД были сделаны также как и в старой базе.
      Постаралась собрать все в один файл начиная с ввода начальных остатков.

7. Подскажите. пожалуйста. в чем еще может быть причина? Необходимо сдавать отчетность. Исправлять вручную весь год не хотелось бы.
8. Приложение № 1

   

   Добрый день, Ольга! Смоделировала ситуацию по вводу остатков, сделала настройки аналогично Вашим (см. вложение). Доход отнесся к ЕНВД. У меня пока не получается воспроизвести Вашу ситуацию, очень похоже, что проблема именно в Вашей базе.

9. Добрый день Ольга. Присоединюсь к диалогу. Какой версией обработки ЭВОТОР Вы пользуетесь? Можете прислать скриншот где написана версия? Обычно многие ошибки некорректной загрузки решаются исправлением версии обработки загрузки.

   1. Добрый день. Обработка от АкиТорг. Дело в том, что до переноса на новую базу мы пользовались этой же обработкой. Более того документы за январь 2020 в старой базе корректно разносятся на ЕНВД. Проблемы начались именно в новой базе — поэтому думаю, что дело именно в базе.
      Тестирование не помогает. Чтобы сдать отчеты решили поправить руками. Но хотелось бы все таки понять — в чем было дело.
      Прилагаю скрин обработки.

10. Еще хотела заметить, что даже при создании отчета о розничных продажах вручную — все равно расходы попадают на УСН, а не ЕНВД.

11. Вас услышал, но на всякий случай проверю. Напишу Вам.

12. Ольга пришлите пожалуйста еще скрин состава проводок документа Ввод начальных остатков (нажать Дт/Кт). А именно, состав регистров, которые «двинул» этот документ.

13. Прилагаю скрин документ Ввод начальных остатков.

14. Ольга, воспроизвел ситуацию на типовом функционале, все корректно работает. Проанализировал присланные Вами скрины и заметил что есть ОРП (Отчет о розничных продажах) N 00БП-000001 от 03.01.2020 который делает некорректные записи в КУДиР, а есть ОРП № 0000-000003 от 01.06.2020 — там корректные записи Доход (ЕНВД). Смущают два момента: 1) В первом ОРП отсутствует на форме документа поле «Организация» , а во втором она присутствует — Уютный дом; 2) Префиксы документов разные: 0000- и 00БП.
    Это наводит на мысль о том, что в базе заведено более одной организации и возможно настройки налогового учета выставлены не совсем корректно именно в разрезе организаций. Смущает то, что в ОРП № 0000-000003 на скрине нет возможности выбора организации. А во втором- есть. Можете прислать еще скрин списка справочника Организации и если их несколько — скрин настроек НУ по каждой ? Это нужно сделать из той базы, где наблюдается ошибка.

Комментарии закрыты.