Отчет о розничных продажах ЕНВД попадает в КУДиР в 1С

1. Добрый день! Сверьтесь, пожалуйста, по отражению операций с алгоритмом, который рассмотрен в статьях:
   Как настроить раздельный учет при совмещении режимов УСН и ЕНВД?
   Как проводить платежи по эквайрингу в 1С, чтобы в Книгу учета доходов и расходов по УСН не попадал доход из розничных точек по ЕНВД?
   .

   1. Добрый день. Со статьями ознакомилась. У нас тип склада стоит розничный магазин. Насколько я понимаю, такая настройка применяется для автоматизированной торговой точки. Используется касса Эвотор, данные по продажам загружаются в 1с. Формируется отчет о розничных продажах
      В статье рекомендуют поставить тип склада неавтоматизированная торговая точка — и поставить галочку — особый порядок налогообложения, Насколько это будет верно?

2. Попробовали поменять тип склада — поменяли на неавтоматизированную торговую точку. Теперь склад недоступен в отчетах о розничных продажах.

3. Оставили тип склада розничный магазин. Счет учета доходов указан 90.02.1, счет учета затрат 90.02.2.
   Вся сумма налички попадает в доход по УСН.

4. Приложение  ENVD.pdf

   Добрый день! Уточните, пожалуйста, доходы по всем выгруженным отчетам о розничных продажах попадают в КУДиР? «Используется касса Эвотор, данные по продажам загружаются в 1с» — операцию по выгрузке выполняли в 2020 (СНО — ЕНВД в Эвотор)? Или загрузку делали в 2021 году?
   У меня в тестовой базе с указанными на скриншотах настройками (тип склада — розничный магазин, счет учета доходов 90.02.1, счет учета затрат 90.02.2) доходы в КУДиР не попадают, вся сумма налички отразилась в доходах ЕНВД (см. вложение).
   Попробуйте обновить конфигурацию до последнего релиза. Если это не поможет, попробуйте почистить кэш и провести тестирование и исправление базы данных в режиме Конфигуратор.
   Как почистить кэш можно посмотреть здесь: Очистка кэш 1С 8.3
   Протестируйте базу. Как сделать тестирование смотрите здесь: Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить
   Все рекомендации делайте на копии базы.

   1. Доходы по всем выгруженным отчетам о розничных продажах попадают в КУДИР.
      Операцию по выгрузку отчетов о розничных продажах делали в 2020 году (за 2020 год), в 2021 — за 2021.
      Кэш чистили. Тестирование делали. Обновление сделали до последнего релиза.

5. Развернула копию 2019 года. В ней все было корректно — доход отчета о розничных продажах попадает в ЕНВД.
   В начале 2020 года была сделана новая база — в нее ввели остатки на конец 2019 года. Остатки вводились вручную.
   После этого доходы с отчетов о розничных продажах перестали попадать в ЕНВД.
   Что еще посмотреть, чтобы понять причину такой ошибки?

6. Ольга, спасибо за уточнение! Причина может быть в переносе в новую базу. В 2019 также использовали кассу Эвотор, данные по продажам загружали в 1с? В разделе Главное — Налоги и отчеты настройки по ЕНВД на 2020 в новой базе были сделаны?

   1. Мне кажется, что перенос в новую базу был сделан не корректно.
      В 2019 также была касса Эвотор и данные загружали в 1с. В новой базе настройки по ЕНВД были сделаны также как и в старой базе.
      Постаралась собрать все в один файл начиная с ввода начальных остатков.

7. Подскажите. пожалуйста. в чем еще может быть причина? Необходимо сдавать отчетность. Исправлять вручную весь год не хотелось бы.

8. Приложение

   Добрый день, Ольга! Смоделировала ситуацию по вводу остатков, сделала настройки аналогично Вашим (см. вложение). Доход отнесся к ЕНВД. У меня пока не получается воспроизвести Вашу ситуацию, очень похоже, что проблема именно в Вашей базе.

9. Добрый день Ольга. Присоединюсь к диалогу. Какой версией обработки ЭВОТОР Вы пользуетесь? Можете прислать скриншот где написана версия? Обычно многие ошибки некорректной загрузки решаются исправлением версии обработки загрузки.

   1. Добрый день. Обработка от АкиТорг. Дело в том, что до переноса на новую базу мы пользовались этой же обработкой. Более того документы за январь 2020 в старой базе корректно разносятся на ЕНВД. Проблемы начались именно в новой базе — поэтому думаю, что дело именно в базе.
      Тестирование не помогает. Чтобы сдать отчеты решили поправить руками. Но хотелось бы все таки понять — в чем было дело.
      Прилагаю скрин обработки.

10. Еще хотела заметить, что даже при создании отчета о розничных продажах вручную — все равно расходы попадают на УСН, а не ЕНВД.

11. Вас услышал, но на всякий случай проверю. Напишу Вам.

12. Ольга пришлите пожалуйста еще скрин состава проводок документа Ввод начальных остатков (нажать Дт/Кт). А именно, состав регистров, которые «двинул» этот документ.

13. Прилагаю скрин документ Ввод начальных остатков.

14. Ольга, воспроизвел ситуацию на типовом функционале, все корректно работает. Проанализировал присланные Вами скрины и заметил что есть ОРП (Отчет о розничных продажах) N 00БП-000001 от 03.01.2020 который делает некорректные записи в КУДиР, а есть ОРП № 0000-000003 от 01.06.2020 — там корректные записи Доход (ЕНВД). Смущают два момента: 1) В первом ОРП отсутствует на форме документа поле «Организация» , а во втором она присутствует — Уютный дом; 2) Префиксы документов разные: 0000- и 00БП.
    Это наводит на мысль о том, что в базе заведено более одной организации и возможно настройки налогового учета выставлены не совсем корректно именно в разрезе организаций. Смущает то, что в ОРП № 0000-000003 на скрине нет возможности выбора организации. А во втором- есть. Можете прислать еще скрин списка справочника Организации и если их несколько — скрин настроек НУ по каждой ? Это нужно сделать из той базы, где наблюдается ошибка.

Комментарии закрыты.