Остаток на 01.01.2024г. по счету 68.90 более 1000 руб., все суммы зачтенных налоговых обязательств попадают в стр. 4129. Суммы НДФЛ, взносов, налога на прибыль в предназначенных для них строках нужно указать вручную, как правильно сверить и разнести суммы по строкам отчета о движении денежных средств.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как разнести налоги в Отчете о движении денежных средств в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Расхождение показателей в ОСВ 68.90 и декларации по прибыли в 1С Добрый день! ООО, микро. Почему в ОСВ 68.90 так отобразились суммы налогов по прибыли за 3 кв.? В декларации и…
- Нет начислений по НДФЛ на ЕНС без передачи из ЗУП документа Отражение удержанного НДФЛ в бухучете в 1С Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться с ЕНС. У нас ООО на ОСНО, используем программу 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1688). При формировании документа…
- При выгрузке зарплаты из другой программы задвоились суммы по взносам в 1С Добрый день! В 1С:Бухгалтерия 3.0 зарплата не считается, а переносится из другой программы общими цифрами. При закрытии месяца автоматически формируются…
- Разноска с ЕНС НДФЛ в разрезе по сотрудникам в отчете 6-НДФЛ в 1С Добрый день! Произвели оплату на ЕНС, отразили по счету 68.90, потом провели операцию, введенную вручную Дт 68.01.1, Кт 68.90. Как…
Статьи по этой теме
- Должен ли совпадать Сальдо ЛК ЮЛ и остаток по счету 68.90 ЕНС на конец года в 1С? Сальдо по ЕНС в ЛК ЮЛ на конец года равно 0. В ОСВ сальдо по 68.90 тоже должно быть нулевое?…
- Как проверить суммы, отнесенные на резервы ЕНС в 1С? Как в 1С БП проверить, какие суммы зарезервированы налоговой, по каким налогам и взносам. В 1С резервы отдельно не выделяются…
- Почему налог на прибыль переносится на ЕНС без учета авансовых платежей в 1С? В 4 квартале уплачивались авансовые платежи в размере 3 млн. руб. По итогам 2023 сумма начисленного налога составляет 6 млн.…
- Как заполнить ОДДС в части налогов и взносов вручную, если сальдо на счете 68.90 больше 1000 руб. в 1С? Остаток на счете 68.90 больше 1 000 руб., все суммы зачтенных налоговых обязательств попадают в стр. 4129. Как правильно указать…
Здравствуйте!
В соответствии с формой ОДДС (Приказ N 66н) уплаченные налоги должны быть отражены в Разделе Денежные потоки от текущих операций, в строках:
4120 «Платежи — всего», в т.ч.:
4122 «в связи с оплатой труда работников» — страховые взносы и НДФЛ;
4124 «налога на прибыль организаций» — налог на прибыль;
4129 «прочие платежи» — остальные налоги.
Посмотрите, пожалуйста, материал по теме:
Заполнение Отчета о движении денежных средств в части налогов и взносов, учтенных на ЕНС, в 2024 году в 1С
Я смотрела этот материал, у меня больше вопрос по налогу на прибыль, если в анализе счета 68.90 по налогу на прибыль сумма с минусом.
Если у организации за год убыток в НУ, то налог на прибыль равен 0.
На самом деле, разъяснений по данной ситуации пока нет. Можно действовать по своему профессиональному суждению. Сальдо вернули на счет организации? Если сальдо не возвращали, то корректировать не нужно, иначе сальдо по стр. 4500 со стр. 1250 не сойдется.
Дополнительно по теме, пункт Заполнение ОДДС при уменьшении налоговых обязательств:
Заполнение Отчета о движении денежных средств в части налогов и взносов, учтенных на ЕНС, в 2024 году в 1С