Остаток на 01.01.2024г. по счету 68.90 более 1000 руб., все суммы зачтенных налоговых обязательств попадают в стр. 4129. Суммы НДФЛ, взносов, налога на прибыль в предназначенных для них строках нужно указать вручную, как правильно сверить и разнести суммы по строкам отчета о движении денежных средств.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как разнести налоги в Отчете о движении денежных средств в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возмещение НДС при ЕНС в 1С На расчетный счет поступили деньги по решению налоговой о возмещении суммы НДС. Отразили, как описано в статье КАК ОТРАЗИТЬ ВОЗМЕЩЕНИЕ…
- Заполнится ли автоматически ОДДС, если кредитовое сальдо по счету 68.90 в 1С Добрый день! Непонятна цитата «Отчет о движении денежных средств в 1С Бухгалтерия 8 заполнится автоматически, если на начало отчетного периода…
- Должно ли сальдо по счету 68.90 совпадать с ЛК ЕНС на 31.12.24, как сверить сальдо в 1С Здравствуйте! Подскажите, если на ЕНС в личном кабинете на 31.12.24 всё по нулям, в 1С на сч. 68.90 тоже должно…
- Исправление ошибки в уведомлении по ОКТМО в 1С Добрый день! ОСНО, Бухгалтерия предприятия КОРП, 3.0 (3.0.128.15). Вопрос: если я сделала Уведомление по земельному налогу, там 10 строк по…
Статьи по этой теме
- Как настроить автоматическое заполнение в ОДДС строки 4124 «Платежи по налогу на прибыль» в 1С? При формировании ОДДС в 1С за 2024 год строка 4124 «Платежи по налогу на прибыль» не заполняется. В ОДДС за…
- Как заполнить ОДДС в части налогов и взносов вручную, если сальдо на счете 68.90 больше 1000 руб. в 1С? Остаток на счете 68.90 больше 1 000 руб., все суммы зачтенных налоговых обязательств попадают в стр. 4129. Как правильно указать…
- Отражать ли сальдо ЕНС в балансе в 1С? На ЕНС есть положительное сальдо. Надо ли отражать эту сумму в балансе? Сальдо на ЕНС – это разница между совокупной…
- Корректировка ошибочного уведомления по страховым взносам в 1С Видео: Корректировка уведомлений Исправили ошибку в сумме взносов – как подать корректирующее уведомление Специальной корректирующей или отменяющей формы для Уведомления …
Здравствуйте!
В соответствии с формой ОДДС (Приказ N 66н) уплаченные налоги должны быть отражены в Разделе Денежные потоки от текущих операций, в строках:
4120 «Платежи — всего», в т.ч.:
4122 «в связи с оплатой труда работников» — страховые взносы и НДФЛ;
4124 «налога на прибыль организаций» — налог на прибыль;
4129 «прочие платежи» — остальные налоги.
Посмотрите, пожалуйста, материал по теме:
Заполнение Отчета о движении денежных средств в части налогов и взносов, учтенных на ЕНС, в 2024 году в 1С
Я смотрела этот материал, у меня больше вопрос по налогу на прибыль, если в анализе счета 68.90 по налогу на прибыль сумма с минусом.
Если у организации за год убыток в НУ, то налог на прибыль равен 0.
На самом деле, разъяснений по данной ситуации пока нет. Можно действовать по своему профессиональному суждению. Сальдо вернули на счет организации? Если сальдо не возвращали, то корректировать не нужно, иначе сальдо по стр. 4500 со стр. 1250 не сойдется.
Дополнительно по теме, пункт Заполнение ОДДС при уменьшении налоговых обязательств:
Заполнение Отчета о движении денежных средств в части налогов и взносов, учтенных на ЕНС, в 2024 году в 1С