Остаток на 01.01.2024г. по счету 68.90 более 1000 руб., все суммы зачтенных налоговых обязательств попадают в стр. 4129. Суммы НДФЛ, взносов, налога на прибыль в предназначенных для них строках нужно указать вручную, как правильно сверить и разнести суммы по строкам отчета о движении денежных средств.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как разнести налоги в Отчете о движении денежных средств в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отрицательные суммы на счете 41 при нулевом количестве в 1С Добрый день! При сторнировании текущей датой ошибочной суммы доп. расходов за прошлый квартал и оприходовании правильной суммы (сумма меньше) доп.…
- НДФЛ сотрудника не попал в отчет 6-НДФЛ в 1С Добрый день. В декларацию 6-НДФЛ за 1 кв 2024 г не попадают суммы НДФЛ двух работников. В анализе НДФЛ по…
- Учет возвратных сумм по госконтракту Добрый день! Заключен госконтракт на выполнение строительных работ. В смете, акте выполненых работ КС-2 и в справке остоимости работ КС-3…
- Учет разменного фонда в паркоматах в 1С Добрый день! Помогите разобраться в следующей ситуации. На автопарковке нового ТЦ планируют использовать паркомат. Периодически, один раз в несколько дней,…
Статьи по этой теме
- Начисление резерва по отпускам Общий алгоритм ежемесячного начисления резерва Шаг 1. Расчет суммы резерва отпускных – вкладка Начисления. Шаг 2. Расчет суммы резерва по…
- Расчет среднего заработка по данным входящих документов СФР (ЗУП 3.1.27.193 / 3.1.29.21) В Больничном листе и в Ответе на запрос СФР теперь можно выбрать источник среднего заработка. Это могут быть как данные…
- Отчет-таблица с начислениями сотрудников по месяцам в ЗУП 3.1 В статье разберем, как работает донастроенный отчет Анализ зарплаты по сотрудникам, где данные о начислениях по месяцам скомпонованы в одну…
- Автоматический пересчет сумм компенсации за задержку зарплаты (ЗУП 3.1.8.155) Реализован автоматический пересчет суммы компенсации в документе Компенсация за задержку зарплаты после ручного изменения суммы, ставки или периода компенсации. См.…
Здравствуйте!
В соответствии с формой ОДДС (Приказ N 66н) уплаченные налоги должны быть отражены в Разделе Денежные потоки от текущих операций, в строках:
4120 «Платежи — всего», в т.ч.:
4122 «в связи с оплатой труда работников» — страховые взносы и НДФЛ;
4124 «налога на прибыль организаций» — налог на прибыль;
4129 «прочие платежи» — остальные налоги.
Посмотрите, пожалуйста, материал по теме:
Заполнение Отчета о движении денежных средств в части налогов и взносов, учтенных на ЕНС, в 2024 году в 1С
Я смотрела этот материал, у меня больше вопрос по налогу на прибыль, если в анализе счета 68.90 по налогу на прибыль сумма с минусом.
Если у организации за год убыток в НУ, то налог на прибыль равен 0.
На самом деле, разъяснений по данной ситуации пока нет. Можно действовать по своему профессиональному суждению. Сальдо вернули на счет организации? Если сальдо не возвращали, то корректировать не нужно, иначе сальдо по стр. 4500 со стр. 1250 не сойдется.
Дополнительно по теме, пункт Заполнение ОДДС при уменьшении налоговых обязательств:
Заполнение Отчета о движении денежных средств в части налогов и взносов, учтенных на ЕНС, в 2024 году в 1С