Здравствуйте! 1С: Предприятие 8.3 (8.3.23.1912), редакция 3.0 (3.0.150.33), ОСНО. 18 апреля 2024 был вебинар по НДС, из которого и узнали о заполнении Сведения об уплате налогов. Но даже после этого в Отчете о ДДС не появились суммы налогов в строках 4122, 4124 и 4129. Подскажите что мы сделали не так?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Строки 4122, 4124 и 4129 в Отчете о движении средств не заполняются при заполненном документе Сведения об уплате налогов в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как убрать переплату, которой нет в разделе «Отчетность по УСН» в 1С Здравствуйте! Подскажите как навести порядок в разделе "Отчетность по УСН". в расчете сумм налога к уплате программа пишет о неоплаченной…
- Неправильно исчисляется НДФЛ с премии в 1С Доброго дня! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1622) Кофигурация Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.135.16) (http://v8.1c.ru/buh8corp/) При попытке начисления в апреле премии сотруднику…
- Где в ручной операции указывается валюта для счета 76.29 в 1С Добрый день! В ОСВ после регламентной операции по сч. 76.29 образовался остаток 0,01 доллар США. Попыталась убрать ручной операцией. После…
- Сумма в рег. операции Начисление налогов на единый налоговый счет не совпадет с декларацией, если было ручное доначисление налога в 1С Добрый день! После формирования декларации по НДС обнаружилось, что налог в Декларации и тот, который был перенесен на ЕНС не…
Статьи по этой теме
- Как ИП на УСН «доходы» учесть взносы 2024 года за себя, уплаченные в 2025, в 1С? Как ИП на УСН «доходы» уменьшить налог на страховые взносы 2024 года за себя? Как это отразить в 1С? Видео:…
- Расчет налога на имущество за 1 квартал 2024 в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Расчет транспортного и земельного налогов за 1 квартал 2024 в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Как распределяется ЕНП у ИП в 3-4 квартале, если часть суммы была зарезервирована на оплату имущественных налогов по Уведомлению от ИФНС? ИП на упрощенке. На ЕНС заранее перечислили сумму под аванс УСН за 3 квартал 2024. Сейчас в сентябре налоговая прислала…
У вас конфигурация отличается от типовой. Тем не менее, давайте по такому алгоритму
Отчет о ДДС
И есть некоторые нюансы заполнения ОДДС в зависимости от входящего сальдо по счету 68.90. Может это ваш случай.
Если сальдо ЕНС по 68.90 на 01.01.2024 года больше 1 000 руб., стр. 4122 (НДФЛ и СВ), 4124 (н/прибыль), 4322 (н/прибыль, НДФЛ с дивидендов) надо заполнить вручную по данным ЕНС (ч.8 ст.45 НК РФ), как 2024, так и 2023.
Если сальдо на ЕНС получилось не при оплате деньгами, а при подаче уточненки на уменьшение, например, ОДДС также заполняется в ручном режиме.
Если сальдо менее 1 000 руб., то процесс заполнения автоматизирован.
Да. у нас сальдо 194 593,72 руб.
Сальдо образовалось при оплате и при уточнении. Не совсем поняла что мне сделать.
В любом случае заполняйте документ Сведения об уплате налогов в 1С.
И можете пользоваться отчетом Отчеты — Расчеты по налогам на ЕНС для 2024.
В вашей ситуации озвученные выше строки в ОДДС заполняются вручную по данным в ЛК ЮЛ.
Плюс отчет Расчеты по налогам на ЕНС поможет информацию собрать.
Будем следить за автоматизацией.
Если будут какие-то подвижки в этом направлении — обязательно поделимся и разместим информацию на сайте БЭ8.
Спасибо за помощь)