Здравствуйте! 1С: Предприятие 8.3 (8.3.23.1912), редакция 3.0 (3.0.150.33), ОСНО. 18 апреля 2024 был вебинар по НДС, из которого и узнали о заполнении Сведения об уплате налогов. Но даже после этого в Отчете о ДДС не появились суммы налогов в строках 4122, 4124 и 4129. Подскажите что мы сделали не так?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Строки 4122, 4124 и 4129 в Отчете о движении средств не заполняются при заполненном документе Сведения об уплате налогов в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Уведомление ЕНП по ГО и филиалам в 1С Добрый день! В структуре нашей кормпании имеется филиал, который самостоятельно ведет начисление налогов, но уплата происходит через головную компанию. Для…
- Отчет о движении денежных средств Добрый день, при заполнении отчете о ДДС возникли сомнения при заполнении строки 4129. Какая сумма отражается по этой строке? Сумма…
- Отражение уплаты личных налогов физического лица на ЕНС ИП в 1С Перечислены средства на ЕНС с р/с ИП в уплату транспортного,земельного, имуществ. налогов физического лица. Как отразить в 1С начисление этих…
- Формирование остатков по видам налогов и взносов в разрезе субсчетов в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.194.14) При формировании оборотно-сальдовой ведомости после закрытия месяца, начиная с января 2026 года, остатки…
Статьи по этой теме
- Учет имущественных налогов на ЕНС без интеграции в 1С Перенос обязанности по исчисленным налогам на ЕНС Операции – Закрытие месяца. Операции – Закрытие месяца – Начисление налогов на единый…
- Календарь бухгалтера в 1С список задач Календарь бухгалтера в 1С Список задач формируется в соответствии с Настройками налогов и отчетов. Одна из самых главных задач бухгалтера…
- Отчет Монитор налогов и отчетности в 1С В 1С есть специальный механизм, позволяющий руководителю контролировать налоговую нагрузку предприятия, собирать данные об исчисленных налогах и делать приблизительный подсчет…
- Нужно ли заполнять документ Сведения об уплате налогов при УСН в 1С? Нужно ли в 1С на УСН заполнять документ Сведения об уплате налогов по остальным налогам, кроме страховых взносов. Если да,…
У вас конфигурация отличается от типовой. Тем не менее, давайте по такому алгоритму
Отчет о ДДС
И есть некоторые нюансы заполнения ОДДС в зависимости от входящего сальдо по счету 68.90. Может это ваш случай.
Если сальдо ЕНС по 68.90 на 01.01.2024 года больше 1 000 руб., стр. 4122 (НДФЛ и СВ), 4124 (н/прибыль), 4322 (н/прибыль, НДФЛ с дивидендов) надо заполнить вручную по данным ЕНС (ч.8 ст.45 НК РФ), как 2024, так и 2023.
Если сальдо на ЕНС получилось не при оплате деньгами, а при подаче уточненки на уменьшение, например, ОДДС также заполняется в ручном режиме.
Если сальдо менее 1 000 руб., то процесс заполнения автоматизирован.
Да. у нас сальдо 194 593,72 руб.
Сальдо образовалось при оплате и при уточнении. Не совсем поняла что мне сделать.
В любом случае заполняйте документ Сведения об уплате налогов в 1С.
И можете пользоваться отчетом Отчеты — Расчеты по налогам на ЕНС для 2024.
В вашей ситуации озвученные выше строки в ОДДС заполняются вручную по данным в ЛК ЮЛ.
Плюс отчет Расчеты по налогам на ЕНС поможет информацию собрать.
Будем следить за автоматизацией.
Если будут какие-то подвижки в этом направлении — обязательно поделимся и разместим информацию на сайте БЭ8.
Спасибо за помощь)