Строки 4122, 4124 и 4129 в Отчете о движении средств не заполняются при заполненном документе Сведения об уплате налогов в 1С

Вопрос задал Татьяна Х. (Стерлитамак)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Здравствуйте! 1С: Предприятие 8.3 (8.3.23.1912), редакция 3.0 (3.0.150.33), ОСНО. 18 апреля 2024 был вебинар по НДС, из которого и узнали о заполнении Сведения об уплате налогов. Но даже после этого в Отчете о ДДС не появились суммы налогов в строках 4122, 4124 и 4129. Подскажите что мы сделали не так?

Все комментарии (4)

  1. У вас конфигурация отличается от типовой. Тем не менее, давайте по такому алгоритму

    Отчет о ДДС

    И есть некоторые нюансы заполнения ОДДС в зависимости от входящего сальдо по счету 68.90. Может это ваш случай.

    Если сальдо ЕНС по 68.90 на 01.01.2024 года больше 1 000 руб., стр. 4122 (НДФЛ и СВ), 4124 (н/прибыль), 4322 (н/прибыль, НДФЛ с дивидендов) надо заполнить вручную по данным ЕНС (ч.8 ст.45 НК РФ), как 2024, так и 2023.

    Если сальдо на ЕНС получилось не при оплате деньгами, а при подаче уточненки на уменьшение, например, ОДДС также заполняется в ручном режиме.

    Если сальдо менее 1 000 руб., то процесс заполнения автоматизирован.

    1

  2. Да. у нас сальдо 194 593,72 руб.
    Сальдо образовалось при оплате и при уточнении. Не совсем поняла что мне сделать.

  3. В любом случае заполняйте документ Сведения об уплате налогов в 1С.
    И можете пользоваться отчетом Отчеты — Расчеты по налогам на ЕНС для 2024.

    В вашей ситуации озвученные выше строки в ОДДС заполняются вручную по данным в ЛК ЮЛ.
    Плюс отчет Расчеты по налогам на ЕНС поможет информацию собрать.

    Будем следить за автоматизацией.
    Если будут какие-то подвижки в этом направлении — обязательно поделимся и разместим информацию на сайте БЭ8.

    1

  4. Спасибо за помощь)

Комментарии закрыты.