Исправление данных в 6-НДФЛ за 2023, перерасчет НДФЛ в 1С

Вопрос задал Маргарита Н.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.146.35)

Помогите пожалуйста разобраться с ошибками в формировании отчета 6НДФЛ за 2023.

Метки вопроса: 6-НДФЛ с 2021 года

Все комментарии (4)

  1. Добрый день! У нас получается:
    1. База по дивидендам: 2 000тыс. + 8*560 000 =6 480 тыс.
    Из низ 5 млн идут по ставке 13% — 650 000 и остаток по ставке 15% — 222 000
    2. База по зарплате 6 904тыс. (если смотреть по отчету) — 6 480тыс. = 424 144,95
    (424 144,95 — 14 000,00 (вычеты))*13%= 53 319

    Итого: 650 000+222 000+53 319 = 925 319
    В отчете 925 137, т.е. как раз 925 319 — 925 137 = 182.

    Заполните за декабрь 2023 автоматически документ «Перерасчет НДФЛ» (раздел Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ).

  2. Елена я не могу понять где я совершила ошибку при начислении налога по стр 140
    как это посмотреть и исправить

  3. В ноябре 2023 была достигнута предельная величина по вычетам 350 000 руб. и в этот момент программа отсторнировала вычет и доначислила НДФЛ в размере 182 рубля. Возможно из-за нарушения последовательности проведения документов 182 руб сразу не отразились в учете.
    Заполните автоматически документ «Перерасчет НДФЛ» за декабрь 2023, программа в него подтянет недостающую сумму.

  4. Елена большое спасибо!

Комментарии закрыты.